29.6.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 188/1

I.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

H.1.

H.2.

II.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

III.

A.

A.1.

A.2.

A.3.

A.4.

A.5.

B.

B.1.

B.2.

B.3.

B.4.

C.

C.1.

C.2.

D.

D.1.

D.2.

D.3.

D.4.

D.5.

D.6.

D.7.

E.

E.1.

E.2.

E.3.

E.4.

F.

BILAG I —

BILAG II —

BILAG III —

1.

Denne beretning er en analyse af Europa-Parlamentets budgetmæssige og økonomiske forvaltning for regnskabsåret 2012. Den beskriver udnyttelsen af de finansielle ressourcer såvel som de forhold, der har haft en betydelig indvirkning på aktiviteterne i løbet af regnskabsåret (del I og II) og fremlægger på systematisk vis de opnåede resultater set i forhold til de mål, der var opstillet for 2012 (del III).

2.

Beretningen er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 142 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (1), i det følgende benævnt »finansforordningen«, og artikel 227 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29. oktober 2012 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (2). Den foretagne analyse er baseret på de foreløbige budgetregnskaber, som regnskabsføreren har vedtaget.

3.

Parlamentets endelige bevillinger beløber sig til 1 717 868 121 EUR, svarende til 19,62 % af loftet for udgiftsområde 5 under den finansielle ramme (3). Tabel 1 herunder viser gennemførelsen af Europa-Parlamentets budget i regnskabsåret 2012.

Tabel 1

Udnyttelse af bevillingerne

4.

Indtægterne i regnskabet pr. 31. december 2012 beløb sig til i alt 175 541 860 EUR (2011: 173 293 432 EUR), heraf 22 274 843 EUR i formålsbestemte indtægter (2011: 23 815 077 EUR).

5.

Bevillingerne i Parlamentets endelige budget for 2012 beløb sig til i alt 1 717 868 121 EUR svarende til en forhøjelse på 1,9 % i forhold til 2011-budgettet (1 685 829 393 EUR).

6.

Forpligtelserne beløb sig til i alt 1 693 038 015 EUR eller 99 % af de endelige bevillinger (2011: 93 %). Forpligtelserne beløb sig til i alt 1 387 580 140 EUR eller 82 % af de endelige bevillinger (2011: 86 %).

7.

De automatiske fremførsler til regnskabsåret 2013 beløb sig til i alt 305 457 875 EUR eller 18 % af de forpligtede bevillinger (2011: 14 %). Der skete ingen ikke-automatiske bevillingsfremførsler af til regnskabsåret 2013.

8.

De automatiske bevillingsfremførsler til 2012 beløb sig til i alt 222 900 384 EUR (2011: 231 028 630 EUR). Betalinger i form af disse fremførsler beløb sig til 197 991 076 EUR, svarende til 89 % (2011: 90 %). Det bortfaldne beløb beløb sig dermed til 24 909 308 EUR, svarende til en stigning på 6 % i forhold til 2011 (23 590 299 EUR). De bortfaldne bevillinger vedrørte i væsentlighed følgende artikler: Artikel 200»Bygninger«, artikel 202»Udgifter vedrørende bygninger«, artikel 140»Øvrige ansatte og eksterne personer«, og artikel 324»Produktion og publikation«; de bortfaldne bevillinger vedrørende disse fire artikler udgør 79 % af de samlede bortfaldne bevillinger.

9.

De bortfaldne beløb og de primære begrundelser til bortfaldene fremgår af tabel 2.

Tabel 2

Primære årsager til bortfald af automatisk fremførte bevillinger fra 2011 til 2012

10.

De ikke-automatiske fremførsler til 2012, jf. artikel 9, stk. 2a, i finansforordningen (6), beløb sig til 21 700 000 EUR. Disse vedrører konti 2003»Ejendomserhvervelser« til 15 000 000 EUR, 2001»Acontobetalinger« til 6 200 000 EUR og 2005»Opførelse af bygninger« til 500 000 EUR.

11.

De ikke-automatisk fremførte bevillinger til 2012 var genstand for betalinger til et samlet beløb af 15 649 030 EUR (72 %). Disse betalinger vedrører fortrinsvist anskaffelse af fast ejendom (første udbetaling af beløb på 15 000 000 EUR til Trebel-bygningen ved undertegnelse af salgsaftale). Der udbetaltes endvidere et beløb på 456 180 EUR til byggeri og på 192 850 EUR til acontobetalinger.

12.

De ikke-automatisk fremførte bevillinger til 2011 til anskaffelse og indretning af Europahuset i Sofia (9 240 000 EUR på konto 2003) kunne ikke komme til udbetaling i 2011 på grund af problemer med arbejdets udførelse og indretningsarbejdets manglende efterlevelse af gældende regler. Der er indledt en procedure til sikring af bevismateriale ved domstolen i Sofia. Arbejdet vedrørende den specifikke indretning af bygningen er sat til at blive afsluttet i første halvår af 2013. Ifølge den gældende kontrakt skal den samlede betaling først finde sted efter renovationsarbejdets afslutning og antagelse.

13.

De formålsbestemte indtægter i 2012 beløb sig til i alt 22 274 843 EUR (2011: 23 815 077 EUR). Forpligtelserne beløb sig til i alt 18 028 503 EUR, svarende til en forpligtelsesrate på 81 % i nettoforhøjelse i forhold til de foregående år (2011: 52 %, 2010: 13 %). Betalingerne beløb sig til i alt 11 216 674 EUR, svarende til 62 % af de indgåede forpligtelser (2011: 82 %).

14.

Proveniensen af bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter i 2012 er analyseret i nedenstående figur:

Figur 1

Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter i 2012 pr. kapitel

15.

Bevillingerne baseret på formålsbestemte indtægter, der blev fremført til 2012, beløb sig til i alt 107 592 247 EUR (2011: 110 017 852 EUR). Langt størsteparten (90 %) af bevillingerne baseret på formålsbestemte indtægter, der blev fremført til 2012, stammede fra kapitel 20. De stammede hovedsageligt fra en udbetaling på 85 897 000 EUR fra den belgiske stat den 27. januar 2010 i forbindelse med ansvarsovertagelsen for arealerne i bygningerne D4 og D5 og udgifter til byggemodning af dækstenen over banegården Bruxelles-Luxembourg.

16.

De forpligtelser, der er tilvejebragt via formålsbestemte indtægter, beløb sig til i alt 105 482 187 EUR (2011: 20 580 678 EUR). De betalinger, der foretoges i 2012, udgjorde 10 % af de tilvejebragte forpligtelser og var en netto-nedgang i forhold til foregående år (2011: 74 %). Størsteparten af de indgåede forpligtelser i 2012 vedrører købet af Trebel-bygningen, jf. Præsidiets beslutning af 30. november 2011, for hvilket betalingerne vil gøre sig gældende fra og med 2013 (se endvidere afsnit H herunder).

17.

Der blev overført et beløb på 106 795 839 EUR til regnskabsåret 2013, hvoraf 10 051 047 EUR stammede fra bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter (de bortfaldne bevillinger beløber sig til 1 007 122 EUR) og 96 744 792 EUR i fremførte bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter (de bortfaldne bevillinger beløber sig til 111 496 EUR). Et beløb på 85 897 000 EUR udbetalt af den belgiske stat i januar 2010 (jf. pkt. 15) udgør en ekstern formålsbestemt indtægt som defineret i artikel 21, stk. 2, i finansforordningen. Bevillingerne baseret på interne formålsbestemte indtægter beløber sig til 20 898 839 EUR.

18.

Et beløb på 24 830 106 EUR (2011: 93 651 335 EUR), svarende til 1,4 % af slutbevillingerne (2011: 5,6 %) er bortfaldet. De primære årsager til dette bortfald fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 3

Primære årsager til bortfald af bevillinger i 2012

19.

Der blev i løbet af regnskabsåret godkendt ti C-overførsler (inkl. en overførsel betegnet »opsamling«) i henhold til artikel 24 og 43 i finansforordningen (7). Disse beløber sig til i alt 80 462 015 EUR eller 4,7 % af slutbevillingerne (2011: ni overførsler svarende til 3,7 % af slutbevillingerne). Formanden godkendte otte P-overførsler til de løbende bevillinger på basis af artikel 22, stk. 1, i finansforordningen (8), til et samlet beløb af 10 379 775 EUR, svarende til 6 % af de endelige bevillinger (2011: ni overførsler svarende til 0,7 % af slutbevillingerne). Endvidere godkendte formanden en overførsel vedrørende fremførte bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter til et beløb af 88 924 943 EUR tilknyttet Trebel-projektet. Denne ekstraordinære overførsel bør anses for en teknisk tilpasning, der ikke ændrer ved anvendelsesformålet (9), eftersom Trebel-Bygningen vil blive erhvervet med fuld ejendomsret og ikke via en langtidslejeaftale.

20.

Således er der godkendt i alt 18 C- og P-overførsler til de løbende bevillinger i 2012, til et beløb af 90 841 790 EUR, svarende til 5,3 % af slutbevillingerne (2011: 18 overførsler til et samlet beløb af 73 903 546 EUR, svarende til 4,4 % af slutbevillingerne), hvortil kommer en P-overførsel af teknisk art til fremførte bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter til et beløb af 88 924 943 EUR.

Tabel 4

Overførsler opgjort pr. retsgrundlag

Tabel 5

Analyse af C-overførsler pr. modtagerkonto

Tabel 6

Analyse af C-overførsler pr. udgiftskategori og pr. formål

21.

Dette afsnit gennemgår udnyttelsen af bevillinger under kapitel 10 0 »Formålsbestemte reserver« og kapitel 10 1 »Reserve til uforudsete udgifter«. Disse kapitler, der er opstillet under Afsnit 10 »Andre udgifter«, benævnes »formålsbestemte reserver« i denne beretning. Afsnit 10 »Andre udgifter« udgør den primære kilde til overførsler udover opsamlingen, eftersom 73 % af overførsler udover opsamlingen stammer fra dette udgiftsområde (25 902 015 EUR af en samlet sum på 35 462 015 EUR).

22.

Af dette beløb er de 10 192 015 EUR afsat til medlemmerne, de 9 985 000 EUR til it, de 3 200 000 EUR til flersprogethed og de 2 000 000 EUR til bygningspolitik. Modtagerkonti og formålene med de formålsbestemte reserver er beskrevet herunder.

Tabel 7

Modtagerkonti for formålsbestemte reserver

23.

Dette afsnit gennemgår de overførsler, der stammer fra andre end de i afsnit 10, »Andre udgifter«, nævnte kilder. Et samlet beløb på 54 560 000 EUR blev overført fra andre afsnit, heraf 45 000 000 EUR i forbindelse med opsamlingsoverførslen. Udgifter forbundet med bygningspolitikken udgør den største del af disse overførsler, nemlig 86 %, efterfulgt af udgifter vedrørende henholdsvis it (11 %) og medlemmerne (3 %). Tabellerne 8.a og 8.b indeholder oversigter over disse overførsler.

Tabel 8.a

Proveniens af C-overførsler fra andre kilder end formålsbestemte reserver uden for opsamling

Tabel 8.b

Detaljer vedrørende overførsel C10 — »opsamling«

24.

Denne overførsel blev foreslået af Præsidiets og Budgetudvalgets fælles arbejdsgruppe om Parlamentets budget og har gjort det muligt at anvende de fornødne finansieringsmidler til forudbetalinger i forbindelse med erhvervelsen af Trebel-Bygningen og opførelsen af den nye KAD-bygning, hvilket vil udvirke besparelser anslået til 10,4 mio. EUR på de finansielle udgifter i løbet af bygningsfasen og afdragelsen på lånet.

25.

En oversigt over P-overførslerne fremgår af tabel 9.

Tabel 9

Modtagerkonti for P-overførsler

26.

I dette afsnit fremlægges udnyttelsen af bevillinger inden for hvert budgetkapitel, deres andel af budgettet og deres udvikling i forhold til det foregående regnskabsår. Fire kapitler alene udgør 70 % af de samlede forpligtelser. Det drejer sig om kapitel 10»Medlemmer af institutionen«, kapitel 12»Tjenestemænd og midlertidigt ansatte«, kapitel 20»Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed« og kapitel 42»Udgifter til parlamentarisk assistance«.

27.

Tabel 10 viser i kapitelopdelt format udviklingen i forpligtede bevillinger for 2012 i forhold til 2011. Figur 2 og 3 viser de pågældende andele og udviklingen fra 2011 til 2012.

Tabel 10

Udviklingen i forpligtelserne til bevilling for 2012 og 2011

28.

Udgifterne i tilknytning til Parlamentets medlemmer beløb sig til 204 267 112 EUR i 2012, svarende til 12 % af regnskabsårets samlede forpligtelser. Dette er en stigning på 8,9 mio. EUR eller på 5 % i forhold til 2011. Denne stigning i omfanget af forpligtelser er opstået som følge af en nedgang på 5 % i beløbet af slutbevillinger i forhold til foregående år. Dette resulterer i et bortfald af bevillinger på nærved nul, mens dette tal i 2011 var på 9 %.

29.

Forpligtelserne på konto 1000»Vederlag«, og 1006»Godtgørelse for generelle udgifter« (afsat til at dække udgifter til medlemmernes parlamentariske aktiviteter) beløber sig til 108 108 469 EUR og svarer til 53 % af de samlede forpligtelser under kapitlet. Disse er steget med 3 % i forhold til forpligtelserne i 2011. Det månedlige vederlag (bruttoløn) beløber sig til 7 957 EUR pr. MEP og godtgørelsen for generelle udgifter til 4 299 EUR.

30.

Forpligtelserne til konto 1004»Ordinære rejseudgifter« og 1005»Andre rejseudgifter« beløber sig til 78 882 170 EUR, svarende til 39 % af de samlede forpligtelser under kapitel 10. Stigningen i omfanget af forpligtelser under dette kapitel er for halvdelens vedkommende et resultat af forhøjelsen af disse to konti (en stigning på 4 541 265 EUR). Konto 1005, som omfatter de rejse- og opholdsudgifter, der er forbundet med at bevæge sig til og fra arbejdsstederne og med andre tjenesterejser, er blevet forhøjet med 48 % i forhold til 2011. En betydelig andel af MEP’ernes godtgørelsesanmodninger fra regnskabsåret 2011 indkom nemlig i 2012, i overensstemmelse med reglerne der fastsætter, at anmodninger om godtgørelse for udgifter i et givent år kan indgives helt frem til den 31. oktober i det følgende år.

31.

I 2012 (10) foretog medlemmerne (11)18 314 rejser for at deltage i mødeperioder i Strasbourg og Bruxelles, 35 314 for at deltage i udvalgsmøder i Bruxelles og 2 653 for at deltage i møder i de politiske grupper i Bruxelles (12). For så vidt angår rejser uden for Parlamentets ordinære arbejdssteder, blev der foretaget 1 290 rejser vedrørende udvalgsmøder og 1 946 rejser vedrørende møder i de politiske grupper, og hertil kommer desuden 1 706 rejser vedrørende møder i de parlamentariske delegationer.

32.

Forpligtelserne på konto 1010»Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger« er på 2 399 615 EUR, svarende til 1 % af de samlede forpligtelser under kapitlet. Dette er en stigning på 92 % i forhold til 2011 på grund af det øgede antal MEP’er, der modtog ydelser fra sygeforsikringsordningen. Denne stigning har været en løbende tendens siden indførelsen af systemet i 2009 og må forventes at fortsætte, idet forholdene endnu ikke har fundet deres naturlige leje.

33.

Udgifter til tjenestemænd og midlertidigt ansatte beløb sig til i alt 560 700 762 EUR i 2012, hvilket er den største udgiftskategori med 33 % af de samlede forpligtelser for regnskabsåret 2012. Dette er en stigning på 20,25 mio. EUR eller 4 % i forhold til foregående regnskabsår. Den store ændring under kapitlet er i al væsentlighed resultatet af ændringen på konto 1200»Vederlag og godtgørelser«, der udgør 99 % af bevillingerne.

34.

Beløbet i gennemførte forpligtelser på konto 1200»Vederlag og godtgørelser« er på 555 375 070 EUR. Konto 1200 fremviser et bevillingsoverskud for 2012 og udgjorde den primære budgetpost, hvorfra der udgik opsamlingsoverførsler, med 13 mio. EUR eller 3 % af de oprindelige bevillinger og 29 % af det overførte beløb (jf. tabel 8b). Dette overskud forklares i alt væsentlighed med, at der ved beregningen af budgettet for 2012 blev taget hensyn til den årlige lønjustering for 2011 og 2012, som imidlertid endnu ikke har fundet sted.

35.

I 2012 blev der ansat 324 tjenestemænd og midlertidigt ansatte på stillinger i generalsekretariatet, 58 midlertidigt ansatte i de politiske grupper og 399 personer blev ansat som akkrediterede parlamentariske assistenter. I alt var 5 941 tjenestemænd og midlertidigt ansatte beskæftiget i Europa-Parlamentet pr. 31. december 2012 (heraf 5 187 i generalsekretariatet og 757 i de politiske grupper) såvel som 1 705 akkrediterede parlamentariske assistenter.

36.

For så vidt angår kønsfordelingen, udgjorde kvinderne 26 % af afdelingscheferne, 33 % af direktørerne og 33 % af generaldirektørerne pr. 31. december 2012. Nedenstående figur viser fordelingen af personale på ansættelsesgruppe og køn.

Figur 4

Kønsfordelingen blandt generalsekretariatets personale

37.

Udgifter vedrørende andet personale og eksterne ydelser udgjorde 102 483 098 EUR i 2012, svarende til 6 % af forpligtelserne. Kapitlet omfatter tre primære udgiftsposter: Konto 1402»Konferencetolke« udgør 45 % af forpligtelserne, konto 1400»Øvrige ansatte« (13) 34 % og konto 1420»Eksterne ydelser« (14) 6 %.

38.

Forpligtelserne under kapitlet er faldet med ca. 16,3 mio. EUR i forhold til 2011, svarende til et fald på 14 %. Dette forhold kan hovedsageligt tilskrives nedgangen i forpligtelser på konto 1420»Eksterne ydelser« (nedgang på 42 %) og konto 1402»Konferencetolke« (fald på 19 %), som følger af de strukturøkonomiske foranstaltninger, som institutionen traf i 2012. Bevillingerne til kapitlet faldt desuden med ca. 8 mio. EUR i løbet af regnskabsåret (7 % af det oprindelige beløb), hvilket har givet et indskud til opsamlingsoverførslen svarende til 18 % af det overførte beløb (jf. tabel 8b).

39.

På konto 1402»Konferencetolke« steg forpligtelserne til 46 000 000 EUR, navnlig inden for rammerne af det interinstitutionelle samarbejde, til at dække honorarer, sociale sikringsbidrag, rejseudgifter og dagpenge til hjælpeansatte konferencetolke, som Parlamentet indkalder til at sikre tolkning i forbindelse med dets møder. Forpligtelsesniveauet er blevet sænket med 10 964 283 EUR i forhold til 2011, hvilket er en nedgang på 19 %. Disse besparelser er resultatet af de strukturøkonomiske foranstaltninger, der har været gennemført i fuldt omfang siden den 1. april 2012 på baggrund af Præsidiets beslutning om flersprogethed af december 2011.

40.

Parlamentets tolke og de hjælpeansatte konferencetolke udførte 97 791 dages tolkning i 2012 (109 707 dage i 2011 (15)) for Parlamentet og for andre institutioner (16) i de tilfælde, hvor det påhvilede Parlamentet at forestå denne tolkningsopgave (en 11 %’s nedgang i forhold til 2011). Parlamentets egne tolke udførte 51 109 dages tolkning (3 % mindre end i 2011) mod de hjælpeansatte konferencetolkes 46 682 (et fald på 18 % i forhold til 2011).

41.

Forpligtelserne på konto 1420»Eksterne ydelser« beløb sig til 14 587 633 EUR, et fald på 10 399 823 EUR i forhold til 2011 eller en nedgang på 42 %. Denne forskel er i al væsentlighed affødt af den drastiske nedgang i udgifter forbundet med oversættelsen af det fuldstændige forhandlingsreferat, der for 2012 udgør mindre end en tiendedel af beløbet for 2011. Dette er sket på grundlag af Præsidiets beslutning af september 2009 om, at det fuldstændige forhandlingsreferat og forespørgsler til skriftlig besvarelse ikke længere automatisk oversættes til 11 officielle sprog, idet hver MEP dog har mulighed for at udbede sig en oversættelse af specifikke uddrag og/eller af forespørgsler på et af vedkommende valgt sprog.

42.

Hvad angår kontoen 1400»Øvrige ansatte« beløb forpligtelserne sig til 34 790 888 EUR, en stigning på 14 % i forhold til 2011. Denne konto dækker vederlag, herunder tillæg og godtgørelser, til øvrige ansatte, særligt kontraktansatte, lokalt ansatte og særlige rådgivere, arbejdsgiverbidrag til de forskellige sygesikringsordninger samt virkningen af justeringskoefficienterne på disse ansattes vederlag samt ansættelse af vikarer. Der var blevet ansat 675 kontraktansatte pr. 31. december 2012. Fordelingen af kontraktansat personale på ansættelsesgruppe (17) og køn fremgår af figur 5.

Figur 5

Kontraktansat personale fordelt på ansættelsesgruppe og køn i 2012

43.

Udgifterne under kapitel 1 6 beløber sig til 16 699 823 EUR, svarende til 1 % af de samlede forpligtelser for regnskabsåret 2012. Dette er en stigning på 2 210 199 mio. EUR eller 15 % i forhold til 2011.

44.

Inden for dette kapitel er 35 % af forpligtelserne knyttet til konto 1654»småbørnscentret og vuggestuer med særaftaler«, 25 % til konto 1612»Efteruddannelse« og 24 % til konto 1652»Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter«.

45.

Den eksterne forvaltning af vuggestuen og familielokalerne i Bruxelles og de hertil knyttede udgifter udgør den primære andel af konto 1654. De forpligtede bevillinger på hele kontoen beløb sig til 5 840 796 EUR, en stigning på 9 % i forhold til 2011 og omfattede Parlamentets pengebidrag til de samlede omkostninger ved småbørnscentret og de eksterne vuggestuer, som der er indgået aftaler med (18).

46.

På konto 1612»Efteruddannelse« beløb de forpligtede bevillinger sig til 4 177 428 EUR, en stigning på 7 % i forhold til 2011, og dækkede udgifter forbundet med kurser til højnelse af personalets kompetencer såvel som institutionens resultatopnåelse og effektivitet. I 2012 deltog 5 089 personer i sprogkurser, 1 538 personer i it-kurser og 1 126 personer i kurser om økonomiske forhold. Cirka 6 963 personer deltog i generelle kurser organiseret internt og 320 personer i eksterne kurser (19).

47.

Hvad angår konto 1652»Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter«, steg forpligtelserne til 3 960 000 EUR, en stigning på 52 % i forhold til 2011. Denne situation skyldes en hurtigere udnyttelse end tidligere af de formålsbestemte indtægter som følge af den voksende difference mellem de opkrævede priser og udgiftsudviklingen (lønninger og råvarer), således at der opstår en forøgelse af driftstabet til dækning over budgettet. En revideret pristarif trådte i kraft den 1. januar 2013. I 2012 fandt der 3 103 000 transaktioner sted ved barerne, restauranterne og kantinerne samt 153 000 i supermarkedet.

48.

Forpligtelserne til kapitel 20 beløber sig til 248 864 928 EUR, svarende til 15 % af forpligtelserne for 2012. Forpligtelsesomfanget steg med 53 335 037 EUR, en stigning på 27 % i forhold til niveauet i 2011. Bevillingerne under kapitlet steg med næsten 42 mio. EUR i løbet af regnskabsåret (20 % af det oprindelige bevillingsbeløb), fortrinsvist i forbindelse med opsamlingsbevillingen (jf. tabel 8.b).

49.

Udviklingen i forpligtelsesniveauet stammer hovedsageligt fra konto 2001»Acontobetalinger« (en stigning i forpligtelserne på omtrent 30 mio. EUR eller 56 % af ændringsbeløbet), men tillige fra konto 2007»Indretning af lokaler« (forhøjelse på 48 %, eller 21 % af ændringsbeløbet) og konto 2003»Ejendomserhvervelser« (stigning på 23 %, eller 14 % af ændringsbeløbet).

50.

Fordelingen af bevillingerne under kapitel 20 på udgiftstyper fremgår af figuren herunder.

Figur 6

Fordeling pr. konto af forpligtelserne under kapitel 20

51.

Forpligtelserne på konto 2022»Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger« steg til 48 638 644 EUR (20 % af kapitlet) og dækkede udgifterne til vedligeholdelse af lokaler, elevatorer, fyringsanlæg, klimaanlæg og branddøre såvel som malings- og reparationsudgifter m.m. Forpligtelserne steg med 11 % i forhold til 2011 (+4 823 612 EUR). Denne udvikling følger af, at der er indført en ny politik til styrket vedligeholdelse under indtryk af bygningernes forældelse. Bevillingen til kontoen blev suppleret med 2 mio. EUR i løbet af regnskabsåret (forhøjelse på 4 % af de oprindelige bevillinger).

52.

Konto 2003»Ejendomserhvervelser« — hvor der oprindeligt opførtes et p.m. — blev suppleret med 38 753 000 EUR gennem overførslerne P8 og C10 (jf. tabel 8.b og 9; overførsel P8 fra konto 2000»Leje« har resulteret i en nedgang i den oprindelige bevilling på 11 %). Samtlige midler blev forpligtet (Trebel-bygningen og Europahuset i Sofia) og udgør 16 % af forpligtelserne under kapitlet.

53.

Forpligtelserne til konto 2001»Acontobetalinger« (14 % af kapitlet) beløber sig til 33 910 000 EUR eller nærved otte gange niveauet i 2011. Bevillingen til kontoen blev forhøjet med 8 000 000 EUR i løbet af regnskabsåret, svarende til en stigning på 31 % i forhold til den oprindelige bevilling, fortrinsvist i forbindelse med opsamlingsbevillingen (jf. tabel 8.a og 8.b). Samtlige midler blev forpligtet, langt hovedparten til projektet til udvidelsen af KAD-bygningen i Luxemburg.

54.

Hvad angår konto 2007»Indretning af lokaler« (14 % af kapitlet), beløb forpligtelserne sig til 34 811 824 EUR, en stigning på 48 % i forhold til 2011 (den oprindelige bevilling steget med 51 %). Indretningen af lokalerne i Bruxelles udgør den største andel af kontoen (65 % af forpligtelserne) og tegner sig for hovedparten af stigningen i bevillinger og forpligtelser. Der blev i 2012 iværksat og gennemført en række større arbejder vedrørende bygninger og anlægsplaner i Bruxelles. De største heraf vedrører projektet renoveringen af Eastman-bygningen/Huset for europæisk historie, hvortil der blev afsat et beløb på næsten 12,8 mio. EUR i 2012. (Budgetudvalget godkendte på sit møde den 15. november 2012 en udtagelse af reserven på 2 000 000 EUR til Huset for europæisk historie — jf. tabel 7). Der er endvidere foregået forskellige arbejder og projekter vedrørende de bygninger, der er i brug.

55.

Forpligtelserne til konto 2026»Sikring af og tilsyn med bygninger« (14 % af kapitlet) beløb sig til 35 023 714 EUR i alt, et fald på 3 % i forhold til 2011. Denne bevilling dækkede hovedsagelig udgifterne til bevogtning og overvågning af Europa-Parlamentets bygninger på de tre sædvanlige arbejdssteder og af informationskontorerne.

56.

Forpligtelserne under kapitel 20 beløber sig til 142 804 433 EUR, svarende til 8 % af forpligtelserne for 2012. Der er forpligtet 25 513 660 EUR mere end i 2011, svarende til en stigning på 22 %. Bevillingerne under kapitlet blev forhøjet i løbet af regnskabsåret med 14 915 000 EUR, svarende til 11 % af de oprindelige bevillinger, hovedsageligt i form af to overførsler (C5 fra reserven, godkendt den 12. oktober 2012, og C9 godkendt den 5. december 2012, jf. tabel 7 og 8.a) beregnet til finansiering af udvidelsen af WiFi-dækningen i EP’s lokaler og udskiftning af en del af infrastrukturnettet og af individuelt udstyr.

57.

Konti 2100»Udstyr og programmel til informations- og innovationsteknologi« og 2102»Eksterne ydelser til informations- og innovationsteknologi« tegner sig tilsammen for 81 % af udgifterne under kapitlet og for 88 % af ændringsbeløbet for forpligtelserne fra 2011 til 2012.

58.

Fordelingen af udgifterne under kapitel 21 fremgår af figuren herunder.

Figur 7

Fordelingen af udgifter under kapitel 21

59.

Forpligtelserne på konto 2100»Udstyr og programmel til informations- og innovationsteknologi« udgør 31 % af kapitlet med et beløb på 44 585 309 EUR, en stigning på 38 % i forhold til 2011. Bevillingen blev forhøjet med 7 528 700 EUR i løbet af regnskabsåret (20 % af den oprindelige bevilling). Denne bevilling dækkede udgifter til indkøb, leje, vedligeholdelse og opretholdelse af materiel og programmel for institutionen og dertilhørende arbejder. Dette materiel og programmel vedrører navnlig Data- og Telekommunikationscentrets systemer, edb i afdelingerne og de politiske grupper samt den elektroniske afstemning.

60.

Forpligtelserne på konto 2102»Udstyr og programmel til informations- og innovationsteknologi« udgør 50 % af kapitel 21 med et beløb på 70 511 060 EUR, en stigning på 17 % i forhold til 2011 (i tråd med stigningen i det bevilligede beløb). Bevillingen blev forhøjet med 8 286 300 EUR i løbet af regnskabsåret (13 % af den oprindelige bevilling). Denne bevilling dækkede udgifter til bistand fra it-service- og it-konsulentfirmaer vedrørende driften af Datacentret og netværket, udarbejdelse og vedligeholdelse af applikationer, bistand til brugerne, herunder medlemmerne og de politiske grupper, gennemførelse af særlige undersøgelser samt udarbejdelse og indlæsning af teknisk dokumentation.

61.

Dette kapitel udgør 1 % af forpligtelserne for 2012 med et beløb på 9 476 760 EUR. Forpligtelsesniveauet er et mindre fald på 2 % i forhold til 2011.

62.

Fordelingen af forpligtelserne under dette kapitel er som følger: 47 % til artikel 235»Telekommunikation«, 21 % til artikel 230»Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer« og 15 % til artikel 232»Retsomkostninger og skadeserstatninger«. De resterende 17 % er fordelt mellem artikel 231»Finansielle udgifter«, 236»Porto og andre forsendelsesomkostninger«, 237»Flytning«, 238»Andre udgifter til den administrative drift« og 239»Europa-Parlamentets CO2-kompensationsprogram«.

63.

Med undtagelse af konto 2320»Retsomkostninger og skadeserstatning«, hvortil der indgik et beløb fra reserven (overførsel C3, jf. tabel 7), er samtlige konti proveniens for overførslerne C9 og C10 (jf. tabel 8.a og 8.b). Disse overførsler har tilsammen resulteret i en nedgang på 29 % af det oprindelige bevillingsbeløb, hvilket illustrerer den indsats, der er gjort for at holde de løbende udgifter til administrationen nede.

64.

Bevillingerne til artikel 239»Europa-Parlamentets CO2-kompensationsprogram«, der oprindeligt var på 950 000 EUR blev reduceret med 91 % ved den opsamlingsoverførsel, der blev foretaget som følge af varigheden af afslutningen af en udbudsprocedure såvel som en betydelig nedgang i prisen på ton CO2.

65.

Dette kapitel tegnede sig for 2 % af forpligtelserne for 2012 med et beløb på 32 624 325 EUR, hvilket er stabilt i forhold til 2011. Fordelingen af forpligtelserne under dette kapitel er som følger: 79 % for artikel 300»Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder«, 18 % for artikel 304»Diverse udgifter til møder« og 3 % for artikel 302»Udgifter til receptioner og repræsentation«.

66.

De oprindelige bevillinger for 2012 udgjorde et fald på 4 % i forhold til 2011 og blev reduceret med 10 % ved opsamlingsoverførslen (overførsel på 3 666 387 EUR). Der opnåedes en besparelse på 3 000 000 EUR på konto 300 som resultat af samtlige generaldirektoraters bestræbelser på at gennemføre en bedre disponering af transportudgifterne.

67.

I 2012 fandt der i alt 33 616 tjenesterejser sted (2011: 34 827), svarende til i alt 99 377 dages tjenesterejser (2011: 104 436). Tjenesterejserne fordeler sig for størstedelens vedkommende mellem de tre arbejdssteder (Bruxelles: 5 652 rejser; Strasbourg: 19 846 rejser; Luxemburg: 2 433 rejser).

68.

Forpligtelserne under dette kapitel udgjorde 6 % af udgifterne i 2012 med et beløb på 105 967 314 EUR med en 15 %’s stigning i forhold til 2011. Slutbevillingerne steg med 5 % i forhold til foregående regnskabsår og udnyttelsesgraden for kapitlet forbedredes ved at nå 97 %. Omtrent 26 % af forpligtelserne under kapitlet er knyttet til konto 3244»Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande«, 21 % til konto 3242»Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer« og 13 % til konto 3248»Udgifter til audiovisuel information«.

69.

Fordelingen af forpligtelserne fremgår af figuren herunder.

Figur 8

Fordelingen af forpligtelserne under kapitel 32

70.

Hvad angår konto 3244»Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande«, beløb forpligtelserne sig til 27 985 491 EUR, hvilket er en mindre stigning i forhold til 2011 (+3 %). Disse dækkede de tilskud, der afsattes til besøgsgrupper og udgifter til besøgsmodtagelsen og den hermed forbundne infrastruktur, udgifter til forvaltning af Euroscola-programmet og finansiering af ophold for opinionsdannende gæster fra tredjelande.

71.

Hvad angår konto 3242»Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer«, beløb forpligtelserne sig til 22 124 435 EUR. Disse anvendtes først og fremmest til at dække udgifterne til publikationer, især af elektronisk art, informationsudbredelse, forhold til offentligheden og deltagelse i offentlige arrangementer, messer og udstillinger i medlemsstaterne og kandidatlandene såvel som udgifter tilknyttet opdateringen af OEIL (lovgivningsobservationssystemet). Forpligtelserne er steget med 25 % i forhold til 2011. Denne udvikling er resultatet af gennemførelsen af en mere dybdegående opfølgning og en strategi for optimering af budgettet, hvilket har medført en nettostigning i udnyttelsesgraden (2012: 98 %, 2011: 90 %).

72.

Forpligtelserne på konto 3248»Udgifter til audiovisuel information« beløb sig til 13 369 011 EUR og dækkede udgifter i forbindelse med følgende:

Forpligtelserne er steget med 20 % i forhold til 2011.

73.

For så vidt angår produktionen af audiovisuel information, blev 1 293 begivenheder, heraf 890 halvdage med udvalgsmøder, vist over internettet. Under »Europe by Satellite« fandt følgende produktion sted: 905 indslag om EP-nyheder, hvoraf 879 blev vist af 148 kanaler, 57 informationsvideoer og lovgivningsmæssige emner, 69 dages mødeperioder, 269 direkte transmissioner, 295 nyhedsindslag produceret for Eurovision (til transmission af dens medlemmer) og 19 begivenheder, der fandt sted i EP i Strasbourg eller Bruxelles, som blev vist af Eurovision.

74.

Det bør endvidere bemærkes, at forpligtelserne på konto 3243»Parlamentarium — Europa-Parlamentets Besøgscenter« (3 462 168 EUR) steg med 40 % i forhold til foregående regnskabsår (i tråd med forhøjelsen af de bevilligede midler). Parlamentariet modtog 250 000 besøgende i 2012, hvilket er 4,5 gange så mange som i 2011, og er en af de fem mest besøgte turistattraktioner i Bruxelles.

75.

Dette kapitel tegnede sig for 5 % af forpligtelserne for 2012 med et beløb på 87 917 639 EUR, svarende til en stigning på 6 % i forhold til 2011. Artikel 400»De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde« udgjorde 65 % af bevillingerne under kapitel 40 (2011: 66 %). Forpligtelsen til denne artikel beløb sig til 57 062 367 EUR. Denne er afsat til at dække de politiske grupper og løsgængernes

76.

Artikel 402»Bidrag til europæiske politiske partier« udgjorde 21 % (2011: 21 %) af forpligtelserne under kapitel 40. Artikel 403»Bidrag til politiske fonde på europæisk plan« udgjorde 14 % (2011: 13 %) af forpligtelserne under kapitel 40.

Figur 9

Fordelingen af forpligtelserne under kapitel 40

77.

Dette kapitel tegnede sig for 11 % af forpligtelserne for 2012 med et beløb på 180 871 822 EUR, svarende til en stigning på 6 % i forhold til 2011. Slutbevillingerne under kapitlet faldt med 2 % i forhold til de foregående regnskabsår, hvilket betyder en forbedring af udnyttelsesgraden.

78.

De afsatte bevillinger blev reduceret med 6 mio. EUR (3 % af de oprindelige bevillinger i løbet af regnskabsåret (jf. tabel 8.b). Bevillingerne afsat til parlamentarisk assistance blev sat ned med 6,8 mio. EUR, mens bevillingerne til kursdifferencer blev forhøjet med 0,8 mio. EUR.

79.

Nedenstående figur viser fordelingen af forpligtelserne under kapitlet.

Figur 10

Fordelingen af forpligtelserne under kapitel 42

80.

Forpligtelserne til »lokale assistenter« beløber sig til 80 720 519 EUR, en stigning på 2 % i forhold til 2011.

81.

Forpligtelserne til »akkrediterede assistenter - statut« beløber sig til 99 033 150 EUR, en stigning på 8 % i forhold til 2011. Dette omfatter lønninger og tjenesterejseudgifter til disse ansatte såvel som udgifter til eksterne kurser. Det månedlige gennemsnit for udbetalte lønninger beløber sig til 7,5 mio. EUR (6,9 mio. EUR i gennemsnit i 2011).

82.

Pr. 31. december 2012 arbejdede der 1 705 akkrediterede parlamentariske assistenter i Parlamentet og 2 498 lokale assistenter havde en arbejdskontrakt med MEP’erne (heraf 146 via grupperinger). Hver MEP beskæftigede i gennemsnit 2,26 akkrediterede assistenter og 3,31 lokale assistenter (20). Antallet af lokale assistenter tilknyttet de enkelte MEP’er varierer meget, således svingende fra 0 til 47 i 2012. Mens 14 MEP’er ikke har nogen lokale assistenter tilknyttet, har 63 MEP’er ansat mere end 10 personer i deres medlemsstater i løbet af 2012. 29 MEP'er har ikke ansat nogen lokale assistenter i løbet af 2012.

83.

Betalingerne vedrørende parlamentarisk assistance i 2012 foretoges ved anvendelse af en fast vekselkurs for hele året mellem euroen og de andre valutaer (kursen for december 2011). Den betydelige formindskelse i euroens værdi i 2012 i forhold til andre europæiske valutaer skabte større vekselforskelle end forventet, hvad angik betaling af lønninger og honorarer til lokale assistenter.

84.

Kapitlerne under dette afsnit indeholder udelukkende foreløbige bevillinger, der ikke kan forpligtes før efter en forudgående overførsel til en operationel konto. Disse overførsler (25 902 015 EUR) blev gennemgået i afsnit 1 i nærværende beretning. De oprindelige bevillinger til denne titel beløb sig til 29 542 652 EUR (2011: 40 749 026 EUR), svarende til 1,7 % af det samlede budget for 2012.

85.

Ved regnskabsårets slutning beløb den uudnyttede saldo sig til 3 640 638 EUR (heraf 1 926 466 EUR under kapitel 10 0 »Formålsbestemte reserver«, 1 664 172 under kapitel 10 1 »Reserve til uforudsete udgifter« og 50 000 EUR under kapitel 10 8 »EMAS-reserve«).

86.

Regnskabsåret 2012 har først og fremmest været præget af bestræbelserne på at gennemføre nye strukturelle forbedringer med det sigte at sikre Europa-Parlamentet alle de fornødne midler til at kunne udfylde sin rolle i lovgivningsprocessen og gøre det muligt for institutionen at gøre fuldt brug af de øgede kompetencer, som den er blevet tillagt med Lissabontraktaten.

87.

Endvidere har institutionen indsluset 18 supplerende medlemmer, som foreskrevet i Lissabontraktaten, truffet forberedende foranstaltninger til Kroatiens tiltrædelse, indledt en betydelig udvikling inden for oplysnings- og kommunikationspolitikken med henblik på valget i 2014 og videreført gennemførelsen af de flerårlige programmer til rationalisering og modernisering af de sektorer, der er centrale for Parlamentets forvaltning.

88.

De efterstræbte mål og de opnåede resultater for 2012, som fremgår nedenfor, er baseret på de prioriteter og beslutninger, som Præsidiet fastsatte i 2012 på baggrund af de retningslinjer, som Parlamentet vedtog med sine budgetbeslutninger og for mål og resultater for det forvaltningsmæssige arbejdsprogram for perioden 2012-2014.

89.

Præsidiet godkendte den 16. januar 2012 en plan for indførelsen af et nyt bibliotekskoncept (21) og gennemgik den 7. november 2012 de fremskridt, der var gjort inden for dette område. Det nye koncept er bygget op omkring den merværdi, som MEP’erne tilfører, et mål som består af tre essentielle elementer, der er indbyrdes forbundne:

90.

I denne henseende blev der i 2012 gjort en indsats inden for bibliotekets informations- og analyseservicer med det formål at stille hurtig og let ajourføring med individuelt tilpasset udvælgelse/sammenfatning til rådighed for MEP’erne om nærved ethvert emne af interesse i EP-sammenhæng. Der blev indført et nyt system til elektronisk meddelelse på mobile anordninger om nyt materiale indføjet på bibliotekets websted og i kataloget, hvorved der kan abonneres på standardmeddelelser om nøgleemner eller på persontilpassede meddelelser, herunder om materiale fra nyhedsbureauer. Der blev desuden oprettet en hotline-procedure til at sikre hurtigere og mere personlige besvarelser på MEP’ernes henvendelser. Endvidere udarbejdes der før hver mødeperiode plenarsammenfatninger, med oversættelse til ES/DE/EN/FR/IT/PL hvis muligt.

91.

For at bistå MEP’erne med at nå bedre ud til borgerne, er bibliotekstjenesten desuden blevet udviklet som følger:

92.

I løbet af 2012 blev støtten til MEP’ernes assistenter også videreudviklet, og indeholder nu:

93.

Lovgivningsmæssige initiativbetænkninger er et særdeles nyttigt redskab for Parlamentet til at sætte den politiske dagsorden. I henhold til artikel 225 i TEUF kan Parlamentet anmode Kommissionen om at fremsætte et forslag til en EU-retsakt om ethvert spørgsmål, som efter Parlamentets opfattelse kræver handling fra EU’s side.

94.

Til dette formål har det nyligt oprettede Direktorat for Konsekvensanalyser siden 2012 bistået de udvalg, der arbejder med lovgivningsmæssige initiativbetænkninger, ved at udarbejde detaljerede rapporter om europæisk merværdi-vurderinger og omkostningerne ved fravær af EU-tiltag.

95.

Hvad angår konsekvensanalyserne, gennemgår direktoratet rutinemæssigt de køreplaner, som er vedlagt Kommissionens arbejdsprogram for at belyse, hvilke lovforslag, der forventes at blive underkastet konsekvensanalyser af Kommissionen, og foretager en indledende vurdering, når disse fremsendes til Parlamentet, for at kontrollere, at visse kriterier opfyldes, og for at fastslå eventuelle klare styrker eller svagheder i teksterne.

96.

Hvad angår den europæiske merværdi, analyseres de potentielle fordele ved fremtidige tiltag af EU, idet de parlamentariske udvalg ydes en eller flere af følgende servicer, igen med assistance fra ekstern ekspertise om nødvendigt:

97.

Indførelsen af Lissabontraktaten har også gjort en tilpasning inden for det udenrigspolitiske område nødvendig. Alle handelsaftaler skal nu have EP’s godkendelse, mens implementeringen af foranstaltninger under den fælles handelspolitik er underlagt den almindelige lovgivningsprocedure. I denne forbindelse har Udvalget om International Handel vedtaget 40 lovgivningsmæssige betænkninger, hvoraf kan nævnes antipiratkopieringsaftale (ACTA), den generelle toldpræferenceordning (GSP), bilaterale investeringsaftaler, Omnibus I og Omnibus II (tilpasning af EU-handelslovgivningen til Lissabontraktaten).

98.

For så vidt angår de aktiviteter, der knytter sig til mødeperioden, er der sket en omlægning af praksisserne for »parlamentariske forespørgsler« og »skriftlige erklæringer« og en revision af de interne procedurer for verifikation af deres antagelighed såvel som en omlægning af praksis for CRE (det fuldstændige forhandlingsreferat).

99.

Tjenesten for affattelse af lovtekster er blevet forbedret takket være udvikling af et hjælperedskab til affattelse af lovtekster såvel som indførelsen af procedurer til forudgående vedtagelse af aftaler ved førstebehandling i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure.

100.

Den 19. november 2012 traf Præsidiet beslutning om ændringer af EP’s bestemmelser for høringer, som er påkrævede for at sikre, at Parlamentet kan udfylde sin rolle i forhold til de vellykkede borgerinitiativer (22).

101.

På sit møde den 2. juli 2012 vedtog Præsidiet de politiske retningslinjer for den institutionelle oplysnings- og kommunikationskampagne til valget i 2014, som er bygget op om tre centrale temaer: EP’s politik, EP’s tiltag og EP’s værdier. Kampagnen sigter mod at oplyse borgerne om:

102.

Parlamentet har i løbet af 2012 fokuseret sine bestræbelser på forberedelserne på den institutionelle oplysningskampagne til valget i 2014. Udover en intensivering af oplysningsaktiviteterne over en bred kam — et øget antal seminarer for pressefolk i både Bruxelles og medlemsstaterne, et øget antal regionale diskussionsfora i medlemsstaterne — vil en række større projekter blive færdiggjort eller revideret og nye iværksat som beskrevet nedenfor.

103.

Der er allerede taget skridt til at intensivere medieovervågningsaktiviteterne, inklusive et pilotprojekt om kvantitativ og, for første gang, kvalitativ dækning af mødeperioderne, der har været i gang i de sidste fire måneder af 2012.

104.

Der er også gjort fremskridt inden for udviklingen af en integreret strategi for besøgende via indførelsen af et nyt, internetbaseret reservationssystem (VISEP) og en ny informationsmappe, som uddeles til de besøgende. For så vidt angår besøgsgrupper, er arbejdsmetoderne blevet tilpasset, så de stemmer overens med de reviderede regler på området, som Præsidiet vedtog ved udgangen af 2011. Parlamentariet rundede sit første driftsår i oktober 2012 med et besøgstal på 253 000, hvormed det er et af de fem mest besøgte turistattraktioner i Bruxelles.

105.

Som led i bestræbelserne på at forøge Parlamentets synlighed i forløbet op til valget i 2014 blev det eksisterende årlige tilskudsprogram reformeret og der blev i stedet iværksat et flerårigt tilskudsprogram for rammepartnere, der sigtede mod at højne bevidstheden om Europa-Parlamentet, fortrinsvist om dets rolle og politiske beskaffenhed såvel som udbredelse af information om de aktiviteter, det udfører. Der blev ydet tilskud inden for områderne fjernsyn, radio, internetbaserede projekter og specifikke arrangementer til organisationer med tilstrækkelig finansiel eller operational kapacitet.

106.

Hertil kommer en gennemgribende opdatering af Europarl-webstedet, der blev færdiggjort i 2012, hvormed der blev stillet en række nye servicer til rådighed for besøgende, herunder Newshub, en ny platform der viser debatten inden for institutionen ved at integrere de sociale netværk, som MEP’erne forvalter.

107.

I løbet af året har arbejdsindsatsen fokuseret på skabelsen af kommunikationsplatforme for politiske diskussioner mellem MEP’ere, borgere og interessehavere med det sigte at nå specifikt ud til regioner, hvor et lovgivningsmæssigt emne, der er til behandling i EP, er særligt relevant for regionens borgere. Med dette mål for øje afholdtes der 30 regionale diskussionsfora og 2 grænseoverskridende fora i 2012.

108.

EP’s informationskontorer fortsatte i 2012 med at udbygge deres velfunderede netværk med interessehavere i medlemsstaterne såvel som med målgruppen unge. Som resultat af disse aktiviteter har de etableret et solidt netværk, navnlig med skolerne i deres respektive lande.

109.

Indtil nu er det samlede antal skoler, der er etableret kontakt med, på mere end 55 000, der omfatter mere end 21 000 000 elever. Antallet af interessehavere, navnlig dem der er knyttet til lovgivningen, vokser også løbende. Disse netværk (»Friends of Europe«) vokser konstant og bør videreudbygges som en privilegeret og specifik kommunikationskanal til Europa-Parlamentet og dets medlemmer.

110.

Alle informationskontorerne har siden 2012 haft profiler på Facebook. Nogle kontorer benytter sig af andre sociale medier, såsom Flickr og YouTube og arrangerer specifikke aktiviteter henvendt til bloggere. De sociale medier har vist sig at være en fortrinlig måde til at udvide debatten, forstærke netværkseffekten og knytte borgerne direkte sammen med MEP’er og Parlamentets arbejde. Eksempelvis formåede ét eneste arrangement i et af informationskontorernes regi i sommeren 2012 at nå ud til 140 000 twitter-abonnenter og tiltrække 928 000 tilkendegivelser. Der er oprettet et netværk for alle »sociale medie-deltagere«, som omfatter alle informationskontorerne.

111.

EP og Kommissionen er i øjeblikket i færd med at implementere et pilotprojekt om sociale medier ved navn »ShareEuropeOnline« i de 17 medlemsstater, der har etableret et EPS-rum (europæisk offentligt rum). Projektet, der indebærer en detaljeret kortlægning af de sociale medier i de 27 medlemsstater, gennemføres ved tilstedeværelsen af redaktionsnetværksledere, som har til opgave at yde oplæring, bistand og rådgivning til sociale medier-aktiviteter for Kommissionens repræsentationer og EP’s informationskontorers medarbejdere. Disse vil også løbende føre opsyn med det sociale medielandskab i medlemsstaterne inden for en række områder og derpå aflægge rapport om resultaterne.

112.

Præsidiet godkendte på sit møde den 12. december 2012 følgende forslag om fremtiden for EuroparlTV:

113.

Desuden er samarbejdet med større tv-selskaber over hele Europa vokset betydeligt i løbet af året, hvilket har sikret institutionen større synlighed. Dette viser tegn på at være en særlig nyttig kommunikationskanal for oplysnings- og kommunikationskampagnen i forløbet op til valget i 2014.

114.

Der blev i 2012 gjort fremskridt inden for forskellige områder vedrørende den fremtidige, permanente udstilling, navnlig hvad angår fortællingens udformning, fastlæggelse og implementering af politikken for indsamling, udbuddet om udformning af udstillingen og udviklingen af principperne for besøgsvenlighed. Præsidiet vedtog i denne forbindelse konceptet for de ydre rammer for den permanente udstilling på sit møde den 22. oktober 2012.

115.

Beslutningen i oktober 2012 om at tildele Den Europæiske Union Nobels Fredspris var i sig selv et historisk øjeblik og en påmindelse til Unionen om dens intellektuelle rødder og formålet med dens grundlæggelse. Prisen vil derfor få sit eget rum i Huset for europæisk historie, hvor medaljen og priscertifikatet vil blive udstillet.

116.

For så vidt angår indretningen af Eastman-bygningen, som huser projektet, blev miljøtilladelsen udstedt i maj 2012 og byggetilladelsen den 16. november 2012. Efter indgåelsen af en kontrakt om renovering af bygningen i september 2012, er dette arbejde også blevet påbegyndt og forventes afsluttet ved udgangen af april 2014.

117.

Det Europæiske Råd besluttede på sine møder i december 2008 og juni 2009, at såfremt Lissabontraktaten trådte i kraft efter valget til Europa-Parlamentet i juni 2009, ville der blive vedtaget overgangsforanstaltninger hurtigst muligt med henblik på at øge antallet af medlemmer af Parlamentet fra 736 til 754 inden afslutningen på valgperioden 2009-2014. Eftersom denne overgangsforanstaltning først trådte i kraft pr. 1. december 2011, har dens fulde effekt, ikke mindst i budgetmæssig henseende, gjort sig gældende i 2012. De 18 nye MEP’er er således blevet indsluset og har fra starten af kunne oppebære deres fulde rettigheder.

118.

Det Europæiske Råd undertegnede den 9. december 2011 traktaten om Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union, som vil finde sted den 1. juli 2013. I lyset af denne nye udvidelse har Parlamentet foretaget de nødvendige forberedelser, især i form af ansættelse og oplæring af kroatisk kontraktansat personale (23). Der gives prioritet til etableringen af sprogtjenester, hvor erfaringerne fra tidligere udvidelser har vist, at spørgsmålet om ansættelse var det mest konkurrenceprægede. Den nye kroatiske oversættelsesenhed var ved udgangen af 2012 på fuld normering med 38 kontraktansatte medarbejdere, nemlig 27 oversættere og 11 assistenter, og den kroatiske boks havde 10 tolke (4 yderligere tolke kommer til i 2013) og 9 yderligere kroatiske assistenter blev ansat i de generelle tjenester tilknyttet tolkning.

119.

Siden den 1. april 2012 har Parlamentet modtaget 12 kroatiske observatører udpeget af det nationale parlament i den hensigt, at de skal blive fortrolige med Parlamentets procedurer og arbejdsgange. Disse vil blive fulde medlemmer fra den 1. juli 2013. For så vidt angår oprettelsen af en lokalafdeling i Kroatien, se afsnittet om ejendomspolitik herunder.

120.

Inden for rammerne af gennemførelse af ejendomsstrategien på mellemlang sigt, som fastlagt af Præsidiet den 24. marts 2012, er indtil flere projekter blevet besluttet eller iværksat, som det fremgår af nedenstående.

121.

Arbejdet i Trèves I-bygningen blev afsluttet i april 2012 og fraflytningen har gjort det muligt at skabe anvendelig plads i Paul-Henri Spaak (PHS)- og Atrium-bygningerne. De frigjorte arealer har kunnet modtage en væsentlig del af de arbejdsenheder, der blev flyttet fra zone A i PHS-Bygningen, efter at denne blev gjort midlertidigt utilgængelig som følge af de konstaterede fejl i mødesalens bjælkeværk.

122.

Efter afsøgningen af ejendomsmuligheder til en vuggestue nummer to fremsatte ejendomsudvalget den 2. oktober 2012 forslag om at afslutte proceduren med den begrundelse, at den ikke havde godtaget noget tilbud, eftersom priserne havde været for høje. Der søges fortsat løsninger på muligheden for at oprette en ny vuggestue og tre muligheder behandles af det pågældende udvalg.

123.

På baggrund af en aftale med ejeren af ejendommen Montoyer 70 vedrørende langtidslejemål med købsoption og af Præsidiets beslutning af 14. november 2011 såvel som Budgetudvalgets beslutning af 12. december 2011 blev lejekontrakten for Montoyer 70 og begæringen om eksekvering af købsoptionen undertegnet den 15. december 2011. Parlamentet indtrådte i ejerskab ved undertegnelsen af det officielle købsdokument, hvilket fandt sted den 1. august 2012.

124.

Der er blevet udarbejdet en arealudnyttelsesplan, hvormed lokalefordelingen for bygningerne på mellemlang sigt har kunnet fastlægges, på grundlag af de flerårige overslag og reglerne for arealudnyttelse (forholdet anvendt plads/råderet: 93,6 %); dette tal gælder for Bruxelles og indebærer et underskud på 6,4 %, der bæres ligeligt af alle — generalsekretariatet og de politiske grupper.

125.

Hvad angår Konrad Adenauer-bygningen, er samtlige indgivne tilbud under udbudsproceduren om anlægsarbejder fra 2011 blevet erklæret urentable. Med henblik på at løse denne situation og befordre videreførelsen af projektet, blev der indgået en fornyet partnerskabsaftale i starten af 2012 som tillæg til rammeaftalen mellem de luxemburgske myndigheder og Europa-Parlamentet. Der blev inden for rammerne af det arbejde, der er udført i henhold til partnerskabet, indgået aftale med projektledelsen om en undersøgelse af de tekniske besparelser, der kan opnås, og genfremsættelse af udbuddet (for råbyggeriet på den østlige del) under indarbejdelse af disse økonomiske foranstaltninger. Genfremsættelsen af udbuddet skete ved offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende den 26. september 2012. Tildeling af kontrakten forventes at ske i foråret 2013 med genoptagelse af bygningsarbejdet i sommeren.

126.

Endvidere blev der foretaget en detaljeret analyse af projektledelsens samlede forvaltning i undersøgelsesfasen og i tilsynet med planeringsarbejdet, og analysen konkluderede, at det ville være mest hensigtsmæssigt at afbryde dette samarbejde. Det er herefter blevet besluttet at iværksætte en ny indkaldelse af udbud om tilsyn med anlægsarbejdet, hvormed det gøres muligt at udvælge andre aktører på et mere afstivet organisations- og arbejdsmæssigt grundlag.

127.

Kroatiens tiltrædelse af EU er sat til den 1. juli 2013. Efter Præsidiets beslutning af 12. marts 2012 søges der i samarbejde med Kommissionen efter en ejendom i Zagreb med henblik på i god tid at kunne råde over en bygning, der opfylder betingelserne for indretning af et Europæisk Hus. Søgningen indkredsede Ban Centar-Bygningen, og Præsidiet godkendte på sit møde den 19. november 2012 indgåelsen af en kontrakt om leje for en periode på 10 år (5 + 5). Bygningen har et samlet anvendeligt areal på 1 721,42 m2, hvoraf de 671 m2 er afsat til Parlamentet. Indretningsarbejdet forventes færdiggjort ved udgangen af maj 2013, således at Huset kan slå dørene op inden Kroatiens tiltrædelse, der er sat til den 1. juli.

128.

Hvad angår kontoret i Sofia, blev købsaftalen for den nye bygning undertegnet den 7. juli 2011 til et beløb på 9 mio. EUR. På grund af udførelsesfejl, der berører bygningens stabilitet og delvist brandsikkerheden, har bygningen ikke kunnet overtages i 2011. Sælgeren accepterede i maj 2012, efter at være stillet over for et sagsanlæg for uredeligt arbejde og forelagt resultaterne af en ny beregning af strukturen, at lade det fornødne afstivelsesarbejde udføre for egen regning. Det supplerende struktureringsarbejde blev foretaget i begyndelsen af december 2012. Arbejdet vedrørende den konkrete indretning af bygningen er sat til at blive afsluttet i slutningen af marts 2013.

129.

For så vidt angår den trinvise indførelse af en ny vedligeholdelsespolitik, efter ekstern revision, er de nye procedurer og tekniske klausuler for de nye vedligeholdelseskontrakter blevet færdiggjort og harmoniseret. Endvidere har vedligeholdelsesrevisionen også gjort det muligt blandt andet at iværksætte følgende procedurer:

130.

Renoveringsarbejdet, der nødvendiggøres af slitagen på bygningerne, indebærer først og fremmest udskiftning af et stort antal tekniske installationer og ruder såvel som udskiftning eller istandsættelse af efterbehandlingsarbejder. Arbejdsgruppen »Grøn bygning, transport og Parlament« blev i marts 2012 pålagt at analysere situationen og fremlægge anbefalinger for Præsidiet ved begyndelsen af 2013.

131.

Efter at der blev konstateret sprækker i tre bjælker i mødesalens bygningsstel i september 2012 i forbindelse med den verifikationskontrol, der gennemførtes inden for rammerne af den nye politik til inspektion og forebyggende vedligeholdelse af infrastrukturen, blev der truffet beslutning om midlertidigt at lukke zone A i PHS-Bygningen. Som følge af denne situation blev der øjeblikkeligt truffet foranstaltninger til bevaring af bygningen og til kvalitativt tilsyn for at drage omsorg for ejendommens sikkerhed. Sideløbende hermed pålagdes en række konstruktionsstuer at foretage undersøgelser til at fastslå omstændighederne omkring bjælkekonstruktionens tilstand såvel som hvilke reparationsarbejder, der bør udføres. Den foreliggende mulighed indebærer, at mødesalen ikke kan anvendes frem til mødeperioden i november 2013, ligesom kontorlokalerne i zone A er blevet flyttet bort.

132.

Den 28. marts 2012 fastslog Præsidiet, at der er behov for at fremme en »ambitiøs miljødagsorden« med sigte på at give ny impuls til EMAS-politikken (24) i erkendelse af, at de største reduktioner sker på områderne bygningernes energiforbrug, faste aktiver og personbefordring. Med henblik på at implementere denne ambitiøse miljødagsorden er der gjort en række tiltag, ligesom yderligere tiltag vil blive gjort i nær fremtid.

133.

Takket være denne ambitiøse miljøpolitik er Parlamentet blevet et foregangseksempel i kampen mod klimaforandringer gennem indførelsen af en altomfattende strategi for reduktion og neutralisering af sit CO2-aftryk. Parlamentet har som sit mål fastsat en reduktion på 30 % pr. 2020 (hvorunder en reduktion på 23 % allerede blev opnået i 2012) og er blevet førende i forvaltningen af sin CO2-udledning ved at forvalte sit CO2-aftryk ved efterlevelse af de strengeste standarder (ISO 14064:2006 og Bilan Carbone®) og ved at neutralisere restudledning fra bygninger, personrejser og officielle køretøjer ved kompensationskreditering af højeste kvalitet (Gold Standard), der muliggør komplet sporbarhed og et nettobidrag til den bæredygtige udvikling.

134.

Desuden er Parlamentet blevet en af de førende institutioner, hvad angår efterlevelse af og opfølgning på miljøregler. I denne forbindelse blev der indgået udbudsaftaler om »Environmental Consultancy in carbon emissions« og »Verification of the carbon footprint« henholdsvis den 9. juli og den 3. august 2012. Disse udbud har gjort det muligt at validere Europa-Parlamentets CO2-aftryk i forhold til ISO-standard 14064:2006 og Bilan Carbone®.

135.

Derudover er der på området for kompensation for CO2-udledning indgået en kontrakt den 4. december 2012 som resultat af udbudsproceduren om neutralisering af udledningen af en del af Parlamentets CO2-aftryk gennem kompensationskreditering af højeste kvalitet (Gold Standard) og til en meget favorabel pris.

136.

Endelig er miljøpolitikken blevet et redskab til styring og løbende forbedring af de daglige aktiviteter til forvaltning af infrastruktur og logistik. Således bliver miljøaspektet systematisk integreret i de nye projekter via energiundersøgelser og energirevisioner. Som eksempler kan nævnes:

137.

Overgangen til den fuldstændigt digitale verden foregår i et højt tempo: Et stort antal dokumenter er blevet konverteret til XML-format, navnlig til brug ved lovgivningsmæssige ændringsforslag, der er iværksat e-udvalg for alle de parlamentariske udvalgs vedkommende og der er defineret metadata (Eurovoc-deskriptorer) for en omfattende mængde indhold til programmet Knowledge Management. De traditionelle publikationsmidler er dog ikke af den grund blevet negligeret, men har været genstand for en modernisering og diversificering.

138.

Hvad angår forvaltning af infrastrukturen har den mere harmoniserede integrering af netværksoperationer med de operationelle servere resulteret i en bedre håndtering af krisehændelser (driftsresultater, sikkerhed). Der er gjort fremskridt inden for sikkerhed (opbygning af firewall i forreste linje og overvågningsstationer) og validering af projekternes strukturer og teknologi. Telefonsystemet er for MEP’ernes og de politiske gruppers vedkommende flyttet til en internetprotokol, forud for at dette udvides til at dække hele institutionen. Et større program til modernisering af kablerne er blevet iværksat og ligeså til udvidelse af GSM- og WiFi-dækningen.

139.

E-møde-applikationen er et element i det papirløse program, der stiller udvalgsmødedokumenter til rådighed i et brugervenligt elektronisk format, der også muliggør opslag, notattilføjelser og deling af dokumenter til hver en tid, hvor som helst og via enhver anordning. E-møder blev gjort mulige i 2012 i en prøveversion i fire udvalg (JURI, DEVE og BUDG) og vil blive stillet til rådighed for alle udvalgene og alle anordninger i 2013.

140.

Hvad angår e-udvalg-applikationen, har alle udvalgene siden februar 2012 kunnet anvende dette særligt indrettede arbejdsrum for medlemmerne, udvalgssekretariaterne, de politiske gruppers personale og andre, som skal følge med i udvalgenes arbejde. Hvert udvalg har sit eget websted, hvilket bidrager til at øge gennemsigtigheden og arbejdseffektiviteten.

141.

Et pilotprojekt om videokonferencer blev iværksat i 2012 og har påvist hensigtsmæssigheden af at afholde videokonferencer inden for rammerne af EP’s arbejde, idet konferencerne skal være af en lyd-, billed- og synkroniseringsmæssig kvalitet, der gør dem egnet til gennemførelse med tolkning. Den infrastruktur, der blev udviklet og installeret i de tre mødelokaler, er generisk og muliggør maksimal interoperabilitet. I 2013 vil det blive muligt at afholde større videokonferencer med mange deltagerpunkter uden begrænsninger på, hvilke sprog der kan tales på hvert deltagersted, omend antallet af tolkede sprog fortsat vil være begrænset til tre.

142.

Der er imidlertid en del begrænsninger, som det er vigtigt at have for øje. Den primære begrænsning består i, at den kvalitet, som er påkrævet for effektivt at kunne gennemføre en videokonference egnet til møder med tolkning, kun kan garanteres, hvis de partnere, som videokonferencen afholdes med, råder over udstyr, der er af samme tekniske standard og såfremt forbindelsen mellem de forskellige parter har tilstrækkelig stor båndvidde. På nuværende tidspunkt råder forholdsvist få nationale parlamenter over udstyr af denne art, omend sådant udstyr samt den fornødne båndbredde kan leje på ad hoc-basis.

143.

EP er for tiden i færd med at udvikle sit system til vidensforvaltning. Dette system har til formal at rationalisere og forenkle adgangen til og afbenyttelsen af oplysninger knyttet til arbejdet i EP: Programmet bygger på tre søjler, nemlig en fælles portal for adgang til flere kilder, en kontekstbaseret søgning og forvaltning af et samarbejdsrum. Konceptet blev fuldt udviklet i 2012 og der er blevet taget de første skridt til implementering, især ved åbningen af vidensforvaltningsportalen.

144.

Inden for rammerne af det samlede sikkerhedskoncept, som Præsidiet vedtog på sit møde den 6. juli 2011, har følgende fremskridt fundet sted i 2012:

145.

Det skal endvidere bemærkes, at Præsidiet på sit møde den 11. juni 2012 godkendte fjerde fase af internaliseringen af sikkerhedstjenesterne, i overensstemmelse med de beslutninger der blev taget i 2010 og 2011 om internalisering af forskellige grundlæggende sikkerhedsfunktioner, såsom administration, akkreditering og strategisk kontrol. Denne fjerde fase vil blive påbegyndt i Bruxelles i begyndelsen af 2013 og skal løbe over ca. to år. I Strasbourg vil internaliseringsproceduren blive påbegyndt omkring juni 2014 og forventes at vare cirka et år (til juni 2015), når der vil kunne opnås synergier mellem Bruxelles og Strasbourg, især gennem en styrkelse af de faste vagthold i Strasbourg med mandskab fra Bruxelles under mødeperioderne. Den gradvise udskiftning af eksternt vagtpersonale vil blive gennemført ved ansættelse af kontraktpersonale (80 i 2013 og 180 i 2014) og vil være budgetneutral, idet den ledsages af en tilsvarende nedgang i bevillinger på kontoen for de berørte ydelser.

146.

Der er blevet vedtaget et nyt arbejdsprogram for perioden 2012-2014, som indarbejder de overordnede politiske retningslinjer fastsat af Præsidiet, og som er blevet omsat til specifikke aktiviteter og projekter til gennemførelse. Den anden del af dette program fremlægger de specifikke aktiviteter og projekter, der skal gennemføres af hvert enkelt generaldirektorat. Alle generaldirektoraterne fremlægger regelmæssigt rapporter om status for deres nøgleprojekter.

147.

Der blev nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af Præsidiet og Budgetudvalget om Parlamentets budget for at fremlægge anbefalinger med det formål at øge effektiviteten og udnyttelsen af budgetmidlerne, uden dermed at svække gennemførelsen af de parlamentariske aktiviteter. Arbejdsgruppen fremsatte forslag med sigte på en 5 %’s reduktion af udgifterne til MEP’ers og tjenestemænds tjenesterejser, og disse forslag blev vedtaget af Præsidiet på dets møde den 10. september 2012. Arbejdsgruppen foreslog desuden, at der foretoges en såkaldt »opsamlingsoverførsel« (se tabel 8.b), og iværksatte en gennemgang af resultaterne af den komparative analyse af EP og de nationale parlamenter i seks medlemsstater og den amerikanske kongres. Anbefalingerne herfra vil blive fremlagt for Præsidiet i løbet af 2013.

148.

Indførelsen af et Direktorat for Ressourcer i 9 af de 11 generaldirektorater har bidraget til en højnelse af effektiviteten af forvaltningen af de menneskelige ressourcer på forskellige niveauer og har lettet kommunikationen mellem disse og Generaldirektoratet for Personale.

149.

Endvidere blev en ny applikation kaldet e-CV (elektronisk tilgængeligt CV) taget i brug i februar 2012 i den hensigt især at bistå de ansvarlige for de menneskelige ressourcer med at søge efter specifikke kompetencer til særlige stillinger eller tjenesterejser.

150.

Politikken til internalisering af visse strategiske sektorer i den hensigt at muliggøre en mere effektiv forvaltning og begrænse Parlamentets afhængighed af eksterne tjenesteudbydere til udførelse af essentielle opgaver blev videreført. I denne henseende besluttede Præsidiet den 11. juni 2012 at oprette kontraktstillinger (80 i 2013 og 180 i 2014) i den hensigt at videreføre internaliseringen af sikkerhedstjenesterne, og besluttede den 2. juli af oprette 60 permanente stillinger over to år (2013 og 2014) til internalisering af visse tjenesteydelser tilknyttet ikt. Disse internaliseringsaktiviteter er budgetneutrale, idet der samtidig foretages en reduktion af bevillingerne på de konti, der vedrører de pågældende tjenesteydelser.

151.

Præsidiet vedtog på sit møde den 2. juli 2012 en ny model for forvaltning af dokumenter og arkiver. Denne model er baseret på indkredsningen af forskellige etaper i dokumenternes livscyklus og på en hensigtsmæssig forvaltning af hele cyklussen, et aspekt som afspejler den afgørende betydning, der ligger i en forbedring af effektiviteten af arkivsystemet, og bidrager til at forbedre sporbarheden og gøre det hurtigt at fremfinde EP-dokumenter. Det gør det ligeledes lettere for Parlamentet at indordne sig efter reglerne for offentlighedens adgang til dokumenterne.

152.

Der blev i alt oprettet 147 nye stillinger i 2012 med henblik på at dække fem større behov, der er som følger:

153.

De primære modifikationer af Parlamentets organisationsplan og forvaltningsstruktur fremgår af tabellen herunder.

Tabel 11

Sammenfatning af omstruktureringen af generalsekretariatet i 2012