Dziennik Urzędowy C 148/13 c

13.6.2008

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 148/1

SPRAWOZDANIE Z ZARZĄDZANIA BUDŻETEM I FINANSAMI

SEKCJA 1 BUDŻETU UE

ROK BUDŻETOWY 2007

(2008/C 148/01)

SPIS TREŚCI

WSTĘP

1	OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA FINANSAMI

1.1.

Dochody

1.2.	Budżet początkowy i budżet korygujący

1.3.	Zobowiązania i płatności

1.4.	Środki przeniesione z 2007 r. na 2008 r.

1.5.	Środki przeniesione z 2006 r. na 2007 r.

1.6.	Środki z dochodów przeznaczonych na określony cel

1.7.	Przesunięcia

1.7.1.

Wykorzystanie środków tymczasowych

1.7.2.

Polityka dotycząca nieruchomości

1.7.3.

Inne przesunięcia

1.8.	Środki anulowane

2.	ZARZĄDZANIE FINANSAMI WEDŁUG ROZDZIAŁÓW

2.1.	Rozdział 10 „Posłowie”

2.2.	Rozdział 12 „Urzędnicy i pracownicy czasowi”

2.3.	Rozdział 14 „Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne”

2.4.	Rozdział 16 „Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji”

2.5.	Rozdział 20 „Budynki i koszty dodatkowe”

2.6.	Rozdział 21 „Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie”

2.7.	Rozdział 23 „Bieżące wydatki administracyjne”

2.8.	Rozdział 30 „Posiedzenia i konferencje”

2.9.	Rozdział 32 „Doradztwo i informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie”

2.10.

Rozdział 40 „Wydatki wynikające z pełnienia przez instytucję i jej organy określonych funkcji”

2.11.

Rozdział 42 „Wydatki związane z asystentami posłów”

2.12.

Rozdział 44 „Posiedzenia i inna działalność posłów i byłych posłów”

2.13.

Tytuł 10 „Inne wydatki”

3.	CELE I WYNIKI

3.1.	Rozszerzenie i przyszłość rozszerzonej Unii Europejskiej

3.2.	Lepsze stanowienie prawa

3.3.	Informacja i komunikacja

3.4.	Lepsze zarządzanie zasobami

SPIS TABEL I WYKRESÓW

Tabela 1

Wykorzystanie środków przyznanych na 2007 r.

Tabela 2

Cel nieautomatycznego przeniesienia środków na 2008 r.

Tabela 3

Przesunięcia na mocy podstawy prawnej

Tabela 4

Wykorzystanie środków tymczasowych w rozdziałach 100, 101, 104 i 105

Tabela 5

Cel przesunięć dokonanych ze środków tymczasowych

Tabela 6

Cel przesunięć w związku z polityką dotyczącą nieruchomości

Tabela 7

Główne źródła niewykorzystanych środków stanowiących przedmiot przesunięcia C26

Tabela 8

Przesunięcia inne niż dokonane ze środków tymczasowych

Tabela 9

Zmiana wysokości zobowiązań w latach 2006 i 2007

Tabela 10

Personel Sekretariatu Generalnego wg płci

Tabela 11

Personel Sekretariatu Generalnego wg krajów

Wykres 1

Podział wydatków w 2007 r. według rozdziałów

Wykres 2

Zmiana wysokości zobowiązań w latach 2006 i 2007 według rozdziałów

Wykres 3

Podział wydatków w rozdziale 20 w ujęciu procentowym

Wykres 4

Podział wydatków w rozdziale 23 w ujęciu procentowym

Wykres 5

Podział wydatków w rozdziale 32 w ujęciu procentowym

ZAŁĄCZNIK I

Załącznik 1

Podsumowanie przesunięć „C”

Załącznik 2

Podsumowanie przesunięć „P”

Załącznik 3

Realizacja środków na rok 2007

WSTĘP

Niniejsze sprawozdanie przedstawia sposób zarządzania budżetem i finansami przez Parlament Europejski w roku budżetowym 2007. W sprawozdaniu nakreślono sytuację finansową i przedstawiono wydarzenia, które miały znaczący wpływ na działalność w ciągu roku (w częściach 1 i 2), oraz w sposób syntetyczny opisano osiągnięte cele wyznaczone na ten rok (w części 3).

Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z art. 122 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1) (zwanego dalej „rozporządzeniem finansowym”), art. 185 rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia finansowego (2) (zwanego dalej „przepisami wykonawczymi”) oraz art. 13 ust. 2 przepisów wewnętrznych dotyczących wykonywania budżetu Parlamentu Europejskiego (3).

1. OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA FINANSAMI

Rok 2007 był pierwszym rokiem budżetowym stanowiącym część perspektywy finansowej na lata 2007–2013 (4). Końcowe środki Parlamentu wyniosły ogółem 1 397 460 174 EUR i stanowiły 19,65 % łącznych wydatków administracyjnych UE („dział V”).

Tabela 1 niżej przedstawia wykonanie budżetu Parlamentu Europejskiego w roku budżetowym 2007.

Tabela 1

Wykorzystanie środków przyznanych na 2007 r.

Rodzaj środków

EUR lub %

I.	Środki ogółem

Środki początkowe

1 397 460 174

Budżet korygujący

—

Środki końcowe

1 397 460 174

II.	Wykorzystanie środków

Zobowiązania

1 337 615 197

w ujęciu procentowym jako część środków końcowych

96 %

Płatności

1 112 375 865

w ujęciu procentowym jako część zobowiązań

83 %

III.	Środki przeniesione z 2007 r. na 2008 r.

Środki przeniesione automatycznie na 2008 r. (5)

225 239 332

w ujęciu procentowym jako część środków końcowych

16 %

w ujęciu procentowym jako część zobowiązań

17 %

Środki przeniesione nieautomatycznie (środki niezaangażowane przeniesione na 2008 r.) (6)

43 800 036

w ujęciu procentowym jako część środków końcowych

3 %

IV.	Anulowanie środków

Środki anulowane

16 044 941

w ujęciu procentowym jako część środków końcowych

1 %

V.	Środki przeniesione z 2006 r. na 2007 r.

Środki przeniesione automatycznie na 2007 r. (5)

188 746 822

Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych

174 777 710

w ujęciu procentowym jako część środków przeniesionych

93 %

Kwota środków anulowanych

13 969 113

Środki przeniesione nieautomatycznie na 2007 r.

4 817 000

VI.	Środki z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2007 r.

Środki z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2007 r.

42 522 401

Zobowiązania

29 191 996

w ujęciu procentowym jako część środków z dochodów przeznaczonych na określony cel

69 %

Płatności

7 301 241

w ujęciu procentowym jako część środków zaangażowanych pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel

25 %

Dostępne środki z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2007 r.

13 330 405

VII.	Środki z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione na 2008 r.

Środki z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione na 2008 r.

38 325 182

VIII.

Środki z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione na 2007 r.

34 640 775

Zobowiązania

34 573 137

Płatności

30 433 805

w ujęciu procentowym jako część zobowiązań

88 %

Uwaga:

1.1. Dochody

Ogólna kwota dochodów ujęta w rachunkach według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. wyniosła 144 449 007 EUR.

1.2. Budżet początkowy i budżet korygujący

Środki zatwierdzone w początkowym budżecie Parlamentu na 2007 r. wynosiły 1 397 460 174 EUR, co oznaczało zwiększenie środków budżetowych o 6 % w porównaniu z budżetem na 2006 r. (1 321 600 000 EUR). W 2007 r. nie uchwalono budżetu korygującego.

1.3. Zobowiązania i płatności

Środki na pokrycie zobowiązań wyniosły ogółem 1 337 615 197 EUR lub 96 % środków końcowych (2006 r.: 99 %). Środki na pokrycie płatności wyniosły ogółem 1 112 375 865 EUR lub 83 % zaciągniętych zobowiązań (2006 r.: 86 %).

1.4. Środki przeniesione z 2007 r. na 2008 r.

Środki automatycznie przeniesione na rok budżetowy 2008 wyniosły ogółem 225 239 322 EUR lub 17 % kwoty zaangażowanych środków (2006 r.: 14 %). Środki niezaangażowane na koniec roku i przeniesione na rok budżetowy 2008 wyniosły ogółem 43 800 036 EUR lub 3 % środków końcowych (2006 r.: 0,4 %). Instytucja wyraziła zgodę na nieautomatyczne przeniesienie 43 800 036 EUR na rok budżetowy 2008 na cele przedstawione w tabeli 2.

Tabela 2

Cel nieautomatycznego przeniesienia środków na 2008 r.

Pozycja	Kwota (EUR)	Cel
2001/03	18 500 000	Opłaty za użytkowanie wieczyste budynku Eastman w Brukseli
2003	23 500 000	Zakup budynku w Wiedniu, umożliwiający założenie wspólnie z Komisją Europejską Domu Unii Europejskiej
2007/04	220 036	Renowacja biura zewnętrznego w Valetcie
2008	1 500 000	Zakup budynku w Wiedniu, umożliwiający założenie wspólnie z Komisją Europejską Domu Unii Europejskiej – koszty pochodne
2140/06	80 000	Renowacja wyposażenia centrum sportowego w Brukseli
Ogółem	43 800 036

1.5. środki przeniesione z 2006 r. na 2007 r.

Środki przeniesione automatycznie na 2007 r. wyniosły ogółem 188 746 822 EUR. Płatności dokonane z wykorzystaniem tych środków wyniosły 174 777 710 EUR lub 93 % (2006 r.: 93 %). Środki anulowane wyniosły zatem 13 969 113 EUR.

Środki przeniesione nieautomatycznie na 2007 r. wyniosły ogółem 4 817 000 EUR i dotyczyły art. 214 „Wyposażenie i instalacje techniczne”. 88 % tych środków zostało zaangażowanych i wypłaconych.

1.6. Środki z dochodów przeznaczonych na określony cel

Udostępnione w 2007 r. dochody przeznaczone na określony cel wyniosły ogółem 42 522 401 EUR (2006 r.: 40 017 311 EUR). Wskaźnik wykorzystania środków na zobowiązania wyniósł 69 % (2006 r.: 77 %). Płatności wyniosły ogółem 7 301 241 EUR lub 25 % zaciągniętych zobowiązań (2006 r.: 19 %). Saldo niezapłaconych zobowiązań (29 191 996 EUR w porównaniu z 30 778 877 EUR w 2006 r.) i dostępne środki (13 330 405 EUR w porównaniu z 9 238 434 EUR w 2006 r.) zostały przeniesione na rok budżetowy 2008. Łącznie ze środkami przeniesionymi z lat poprzednich całkowita kwota środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel i przeniesionych na 2008 r. wyniosła 38 325 182 EUR.

Udostępnione dochody przeznaczone na określony cel przeniesione z lat poprzednich na 2007 r. wyniosły ogółem 34 640 775 EUR (2006 r.: 32 288 714 EUR). Zaciągnięte zobowiązania wyniosły ogółem 34 573 137 EUR (2006 r.: 32 054 298 EUR). Płatności w 2007 r. stanowiły 88 % zaciągniętych zobowiązań (2006 r.: 97 %).

1.7. Przesunięcia

W ciągu roku zatwierdzono 25 przesunięć C. Dwadzieścia jeden z nich zatwierdzono na podstawie art. 24 i 43 rozporządzenia finansowego (7). Kwota tych przesunięć wyniosła ogółem 148 314 196 EUR lub 10,61 % środków końcowych (w 2006 r.: 20 przesunięć w kwocie stanowiącej 9 % środków końcowych). Powyższa kwota uwzględnia końcoworoczne przesunięcie niewykorzystanych środków, C26, i wyniosła ogółem 25 000 000 EUR (2006 r.: 37 246 425 EUR).

4 kolejne przesunięcia C na podstawie art. 22 ust. 2 (8) rozporządzenia finansowego zatwierdził przewodniczący. Wyniosły one ogółem 482 000 EUR lub 0,1 % środków końcowych (2006 r.: 7 przesunięć w kwocie stanowiącej 1 % środków końcowych).

Przewodniczący zatwierdził również 6 przesunięć P zgodnie z art. 22 ust 1 (9) rozporządzenia finansowego, których kwota wyniosła ogółem 1 353 000 EUR lub 0,1 % środków końcowych (2006 r.: 8 przesunięć w kwocie stanowiącej 0,36 % środków końcowych).

Podsumowując, w 2007 r. dokonano ogółem 31 przesunięć C i P, których kwota wyniosła 150 149 196 EUR lub 10,74 % środków końcowych (2006 r.: 37 przesunięć w kwocie wynoszącej 173 751 700 lub stanowiącej 13 % środków końcowych).

Tabela 3

Przesunięcia na mocy podstawy prawnej

Artykuł rozporządzenia finansowego	Kwota przesunięta (EUR)	Jako % środków końcowych
przesunięcia C
22 ust. 2	482 000	0,03 %
24 i 43	148 314 196	10,61 %
przesunięcia P
22 ust. 1	1 353 000	0,1 %
przesunięcia C+P	150 149 196	10,74 %

Analizę przesunięć pogrupowano według następujących tytułów:

1.7.1.

Wykorzystanie środków tymczasowych

1.7.2.

Polityka dotycząca nieruchomości

1.7.3.

Inne przesunięcia

1.7.1. Wykorzystanie środków tymczasowych

Niniejsza część przedstawia wykorzystanie środków z rozdziału 100 „Środki tymczasowe”, rozdziału 101 „Rezerwy na nieprzewidziane wydatki”, rozdziału 104 „Rezerwy na politykę informacyjną i politykę komunikacji” i rozdziału 105 „Środki tymczasowe na budynki”. W dalszej części niniejszego sprawozdania środki ujęte w tych rozdziałach, zawartych w tytule 10 „Inne wydatki”, nazywane są „środkami tymczasowymi”.

Z rezerw przeniesiono ogólną kwotę 92 983 195,5 EUR, która obejmuje 67 548 200 EUR na realizację polityki dotyczącej nieruchomości i 25 434 995,5 EUR na inne cele. Szczegóły wykorzystania środków tymczasowych przedstawia tabela 4.

Środki zostały uwolnione z rezerw po spełnieniu warunków określonych przez władzę budżetową. Cel przesunięć przedstawia tabela 5.

1.7.2. Polityka dotycząca nieruchomości

Niniejsza część dotyczy wykorzystania środków tymczasowych w związku z polityką dotyczącą nieruchomości. Przedstawiono w niej również dokonane w tym celu przesunięcia z innych pozycji.

Środki uzyskane z pięciu przesunięć C, wynoszące ogółem 106 304 200 EUR, zostały wykorzystane do wzmocnienia kilku linii budżetowych związanych z polityką dotyczącą nieruchomości, co umożliwiło dokonanie transakcji przedstawionych w tabeli 6. 67 548 200 EUR (64 % kwoty przesuniętej na politykę dotyczącą nieruchomości) pochodziło ze środków tymczasowych. Szczegóły dotyczące środków tymczasowych na cele związane z polityką dotyczącą nieruchomości przedstawiono w tabeli 4

Dzięki przesunięciu niewykorzystanych środków C26 uzyskano 25 000 000 EUR. Środki przewidziano na zakup budynku w Wiedniu, umożliwiający założenie wspólnie z Komisją Europejską Domu Unii Europejskiej.

Główne źródła niewykorzystanych środków stanowiących przedmiot przesunięcia, wraz z głównymi przyczynami ich dostępności, zostały przedstawione w tabeli 7.

1.7.3. Inne przesunięcia

Uzasadnienie innych przesunięć dokonanych w 2007 r. zostało przedstawione w tabeli 8 poniżej. Przesunięcia te dotyczyły środków wynoszących ogółem 17 057 000 EUR. Środki te wykorzystano głównie na wydatki związane z pracownikami i bieżące wydatki administracyjne oraz wydatki dotyczące posłów.

Tabela 4

Wykorzystanie środków tymczasowych w rozdziałach 100, 101, 104 i 105

Do kategorii pozycji	Ze środków tymczaso-wych	Do pozycji	Treść	Przesunięcie	Kwota przesunięta (EUR)
Budynki	Rozdział 100	2003 i 2008	Zakup nieruchomości i inne wydatki związane z budynkami	C26	2 727 817
		2007/03	Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych: Bruksela	C14	1 869 200
		2026/03	Ochrona i nadzór budynków: Bruksela	C12	2 235 000
	Rozdział 101	2001/03	Opłaty za użytkowanie wieczyste: Bruksela	C25	1 825 000
	Rozdział 101	2003 i 2008	Zakup nieruchomości i inne wydatki związane z budynkami	C26	216 183
	Rozdział 104	2001/03	Opłaty za użytkowanie wieczyste: Bruksela	C25	8 675 000
	Rozdział 105	2001/03	Opłaty za użytkowanie wieczyste: Bruksela	C17	50 000 000
Budynki ogółem					67 548 200
Polityka informacyjna	Rozdział 101	3245/01	Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych: dofinansowanie organizacji krajowych lub międzynarodowych kolokwiów i seminariów dla przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw członkowskich; koszty organizacji kolokwiów i sympozjów parlamentarnych	C16	155 000
	Rozdział 101	3245/03	Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych: nagroda filmowa PE	C4	250 000
	Rozdział 104	3246	Parlamentarny kanał telewizyjny (Web TV)	C8	725 000
	Rozdział 104	2140/12	Wyposażenie i instalacje techniczne: urządzenia audiowizualne – budynek D5	C20	13 000 000
Polityka informacyjna ogółem					14 130 000
Pracownicy i bieżące wydatki administracyjne	Rozdział 100	1200	Wynagrodzenia i zwroty kosztów	C5	49 631
		1420/01 i 3240	Usługi zewnętrzne: tłumaczenie pisemne pełnych sprawozdań z posiedzeń i Dziennik Urzędowy	C24	1 000 000
		1610	Koszty rekrutacji	C19	58 000
		1402/01	Tłumacze konferencyjni: tłumacze i obsługa techniczna konferencji	C21	1 750 000
		3000/01	Koszty podróży służbowych pracowników: sesje miesięczne, komisje lub ich delegacje, grupy polityczne i wydatki różne	C9	1 132 065
	Rozdział 101	1420/01 i 3240	Usługi zewnętrzne: tłumaczenie pisemne pełnych sprawozdań z posiedzeń i Dziennik Urzędowy	C24	3 040 000
		1610	Koszty rekrutacji	C19	40 000
		1612	Doskonalenie zawodowe	C2	545 000
		1613	Doskonalenie zawodowe: koszty wyjazdów służbowych	C3	285 000
		2120/04	Meble: dzieła sztuki	C1	105 300
		3040	Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne	C23	300 000
Pracownicy i bieżące wydatki administracyjne ogółem					8 304 996
Informatyka	Rozdział 100	2102/03	Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych: opracowywanie nowego oprogramowania i dalsza rozbudowa istniejącego oprogramowania (badania wykonalności, analizy, programowanie, usuwanie błędów)	C10	2 000 000
Informatyka ogółem					2 000 000
Posłowie	Rozdział 101	1004/01	Zwrot kosztów podróży i pobytu, związanych z udziałem w posiedzeniach i naradach, oraz koszty dodatkowe: sesje miesięczne, komisje lub ich delegacje, grupy polityczne i wydatki różne	C22	1 000 000
Posłowie ogółem					1 000 000
Suma					92 983 196

Tabela 5

Cel przesunięć dokonanych ze środków tymczasowych

Przesu-nięcie	Do pozycji	Kwota przesunięta (EUR)	Cel
C1	2120/04	105 300	pokrycie dodatkowych kosztów, wynikających z decyzji Prezydium, aby nabywać dzieła sztuki z 10 nowych państw członkowskich
C2	1612	545 000	pokrycie kosztów doskonalenia zawodowego urzędników oraz innych pracowników Parlamentu
C3	1613	285 000	pokrycie kosztów podróży służbowych związanych ze szkoleniem zawodowym
C4	3245/03	250 000	pokrycie kosztów związanych z nagrodą filmową PE
C5	1200	49 631	uwolnienie z rezerwy dwóch etatów AST zapisanych w planie zatrudnienia oraz uwolnienie środków w kwocie 49 630 EUR z rezerwy w rozdziale 100 z uwagi na dodatkowe obowiązki, które dział Parlamentu ds. budynków będzie zmuszony wykonywać w związku z budynkami w Luksemburgu i Strasburgu
C8	3246	725 000	pokrycie kosztów produkcji programów wewnętrznego prototypu kanału telewizji internetowej Web TV
C9	3000/01	1 132 065	uwolnienie kwoty ze środków tymczasowych po przedłożeniu wymaganego sprawozdania z kosztów podróży służbowych pracowników
C10	2102/03	2 000 000	uwolnienie kwoty ze środków tymczasowych po przedłożeniu wymaganego sprawozdania z kosztów związanych z informatyką
C12	2026/03	2 235 000	uwolnienie kwoty ze środków tymczasowych po przedłożeniu wymaganego sprawozdania dotyczącego ochrony i nadzoru budynków w Brukseli
C14	2007/03	1 869 200	uwolnienie kwoty z rezerwy po przedłożeniu wymaganego sprawozdania w sprawie zagospodarowania pomieszczeń służbowych na potrzeby związane z planowanymi na 2007 r. pracami dotyczącymi zagospodarowania pomieszczeń służbowych
C16	3245/01	155 000	dodanie środków do podpozycji 3245/01 „Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych: dofinansowanie organizacji krajowych lub międzynarodowych kolokwiów i seminariów dla przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw członkowskich; koszty organizacji kolokwiów i sympozjów parlamentarnych” po podjęciu przez Prezydium decyzji w sprawie organizacji pierwszej sesji „Forum obywatelskiego”
C17	2001/03	50 000 000	ujęcie kwoty 58 700 000 EUR w podpozycji 2001/03 „Opłaty za użytkowanie wieczyste: Bruksela” w celu dokonania przedterminowych płatności na poczet należnych opłat za użytkowanie wieczyste budynków D4 i D5 wznoszonych w Brukseli
C19	1610	98 000	uwolnienie kwoty ze środków tymczasowych po przedłożeniu wymaganych sprawozdań z postępów w zakresie rekrutacji pracowników z Rumunii i Bułgarii oraz uzyskanie dodatkowych środków w kwocie 40 000 EUR na pokrycie wydatków na rekrutację wyższej niż oczekiwana liczby pracowników w związku z rozszerzeniem
C20	2140/12	13 000 000	pokrycie kosztów zakupu części urządzeń audiowizualnych do budynku D5
C21	1402/01	1 750 000	uwolnienie kwoty ze środków tymczasowych po przedłożeniu wymaganego sprawozdania dotyczącego tłumaczy konferencyjnych
C22	1004/01	1 000 000	pokrycie dodatkowych wydatków związanych z wyższą od spodziewanej frekwencją oraz zwiększoną liczbą posiedzeń poza trzema zwykłymi miejscami pracy
C23	3040	300 000	pokrycie kosztu zapewnienia napojów w trakcie oficjalnych i roboczych posiedzeń w Parlamencie
C24	1420/01 i 3240	4 040 000	pokrycie dodatkowych wydatków wynikających z decyzji Parlamentu o tłumaczeniu pisemnym pełnych sprawozdań z posiedzeń na 23 języki urzędowe
C25	2001/03	10 500 000	dokonanie jednorazowej wpłaty z tytułu rocznych opłat za użytkowanie wieczyste budynku Eastman, który ma zostać wynajęty w Brukseli
C26	2003 i 2008	2 944 000	pokrycie wydatków na zakup budynku w Wiedniu, umożliwiający założenie wspólnie z Komisją Europejską Domu Unii Europejskiej
Razem		92 983 196

Tabela 6

Cel przesunięć w związku z polityką dotyczącą nieruchomości

Przesunięcie	Do pozycji	Z kategorii	Kwota przesunięta	Cel
C12	2026/03	Rozdział 100	2 235 000	uwolnienie kwoty ze środków tymczasowych po przedłożeniu wymaganego sprawozdania dotyczącego ochrony i nadzoru budynków w Brukseli
	2026/03 ogółem		2 235 000
C14	2007/03	Rozdział 100	1 869 200	uwolnienie kwoty z rezerwy po przedłożeniu wymaganego sprawozdania w sprawie zagospodarowania pomieszczeń służbowych na potrzeby związane z planowanymi na 2007 r. pracami dotyczącymi zagospodarowania pomieszczeń służbowych
	2007/03 ogółem		1 869 200
C17	2001/03	Inne niż środki tymczasowe	8 700 000	ujęcie kwoty 58 700 000 EUR w podpozycji 2001/03 „Opłaty za użytkowanie wieczyste: Bruksela” w celu dokonania przedterminowych płatności na poczet należnych opłat za użytkowanie wieczyste budynków D4 i D5 wznoszonych w Brukseli
		Rozdział 105	50 000 000
	2001/03 ogółem		58 700 000
C25	2001/03	Inne niż środki tymczasowe	8 000 000	dokonanie jednorazowej wpłaty z tytułu rocznych opłat za użytkowanie wieczyste budynku Eastman, który ma zostać wynajęty w Brukseli
		Rozdział 101	1 825 000
		Rozdział 104	8 675 000
	2001/03 ogółem		18 500 000
C26	2003 i 2008	Inne niż środki tymczasowe	22 056 000	pokrycie wydatków na zakup budynku w Wiedniu, umożliwiający założenie wspólnie z Komisją Europejską Domu Unii Europejskiej
		Rozdział 101	216 183
		Rozdział 100	2 727 817
	2003 i 2008 ogółem		25 000 000
Suma			106 304 200
Uwaga: „Inne niż środki tymczasowe” = z pozycji innych niż środki tymczasowe

Tabela 7

Główne źródła niewykorzystanych środków stanowiących przedmiot przesunięcia C26

Rozdział	Treść rozdziału	Kwota (EUR)	%	Wyjaśnienie
10	Posłowie	2 236 000	8,9 %	Kwota stanowiąca 1,5 % środków początkowych. Niższe wydatki na „uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne” (1 mln) ze względu na niższe niż prognozowane uczestnictwo posłów do PE z nowych państw członkowskich, na „emerytury z tytułu wysługi lat” (0,4 mln) oraz na „zwrot kosztów podróży” (0,8 mln) w porównaniu z prognozami opartymi na danych historycznych.
12	Urzędnicy i pracownicy czasowi	800 000	3,2 %	Kwota stanowiąca 0,17 % środków początkowych. Nadwyżka techniczna po pokryciu zatwierdzonych wydatków.
14	Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne	1 270 000	5,1 %	Kwota stanowiąca 1,1 % środków początkowych. Szybsze niż przewidywano zastąpienie pracowników kontraktowych z UE-2 pracownikami stałymi (0,5 mln) niższe niż prognozowane wydatki na dotacje przeznaczone na szkolenie tłumaczy ustnych (0,7 mln).
16	Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji	100 000	0,4 %	Kwota stanowiąca 0,8 % środków początkowych. Nadwyżka techniczna w pozycji „Doskonalenie zawodowe”.
20	Budynki i koszty dodatkowe	5 357 000	21,4 %	Kwota stanowiąca 3,6 % środków początkowych. Zgromadzenie nadwyżek technicznych w liniach „czynsze” (0,5 mln), niższe wydatki na różne projekty związane z zagospodarowaniem pomieszczeń służbowych, w szczególności na biura zewnętrzne (0,6 mln), oszczędności na „sprzątaniu i utrzymaniu obiektów” (1,1 mln), „zużyciu energii” (0,5 mln) oraz „ochronie i nadzorze budynków” (2 mln), opóźnienie projektu KAD (0,5 mln).
21	Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie	5 237 000	20,9 %	Kwota stanowiąca 5 % środków początkowych. Niższe wydatki na „sprzęt komputerowy” (0,5 mln), „zewnętrzne usługi komputerowe” (0,2 mln), odroczenie odnowy mebli przewidzianej w Brukseli (1,5 mln), aktualizacja programu do zakupów urządzeń zapewniających bezpieczeństwo (1 mln), niższe niż planowano wydatki na niektóre urządzenia specjalistyczne (1 mln) i różne nadwyżki techniczne.
23	Bieżące wydatki administracyjne	3 369 000	13,5 %	Kwota stanowiąca 2,2 % środków początkowych. Niższe niż oczekiwane wydatki na „telekomunikację” (0,7 mln), „sieci” (1,9 mln) i „opłaty pocztowe” (0,3 mln) oraz nadwyżki w różnych pozycjach wydatków bieżących (materiały papiernicze, biurowe itd.).
30	Posiedzenia i konferencje	590 000	2,4 %	Kwota stanowiąca 1,6 % środków początkowych. Niższe niż prognozowane wydatki na posiedzenia grup politycznych (0,25 mln), posiedzenia AKP (0,15 mln), EUROMED (0,1 mln).
32	Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie	2 778 000	11,1 %	Kwota stanowiąca 3,2 % środków początkowych. Niższe niż planowano wykorzystanie budżetu przeznaczonego na doradztwo (1,8 mln) i kwoty pozostałe w kilku pozycjach dotyczących polityki informacyjnej, w tym „odwiedzających” (0,5 mln).
40	Wydatki specjalne niektórych instytucji i organów	239 000	1 %	Kwota stanowiąca 0,3 % środków początkowych. Nadwyżka w przypadku subwencji dla europejskich partii politycznych wynikająca z procedury dystrybucji.
42	Wydatki związane z asystentami posłów	80 000	0,3 %	Kwota stanowiąca 0,05 % środków początkowych. Pozostała nieznaczna kwota w związku z kursem walutowym.
100	Środki tymczasowe	2 727 817	10,9 %	Kwoty umieszczone przez władzę budżetową w rezerwie, które nie były przedmiotem wniosków o przesunięcie składanych przez intendentów.
101	Rezerwy na nieprzewidziane wydatki	216 183	0,9 %	Kwota stanowiąca 1,4 % środków początkowych. Saldo niewykorzystane.
Ogółem		25 000 000	100 %

Tabela 8

Przesunięcia inne niż dokonane ze środków tymczasowych

Do kategorii pozycji	Przesunięcie	Do pozycji	Treść	Kwota przesunięta	Cel
Posłowie	C6	artykuł 102	Odprawy przejściowe	137 000	pokrycie wydatków związanych z dodatkowymi wnioskami o odprawę złożonymi przez byłych posłów do Parlamentu
Posłowie ogółem				137 000
Pracownicy i bieżące wydatki administracyjne	C7	1220	Odprawa w przypadku pozbawienia stanowiska z przyczyn służbowych	100 000	pokrycie wydatków związanych z zastosowaniem art. 50 regulaminu pracowniczego
	C11	1200	Wynagrodzenia i zwroty kosztów	5 775 000	wydatki związane z nowymi pracownikami z Bułgarii i Rumunii
	C13	2370/01	Przeprowadzki: przeprowadzki jednostek organizacyjnych i związane z tym czynności	210 000	pokrycie dodatkowych wydatków
	C15	1630/01	Świadczenia socjalne: uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych – nierefundowane koszty w ramach wspólnego systemu ubezpieczenia zdrowotnego oraz inne specjalne wydatki	35 000	zwiększenie kwoty środków ze względu na wyższą liczbę wniosków o pomoc
	C24	1420/01 i 3240	Usługi zewnętrzne: tłumaczenie pisemne pełnych sprawozdań z posiedzeń i Dziennik Urzędowy	10 800 000	pokrycie dodatkowych wydatków wynikających z decyzji Parlamentu o tłumaczeniu pisemnym pełnych sprawozdań z posiedzeń na 23 języki urzędowe
Pracownicy i bieżące wydatki administracyjne ogółem				16 920 000
Suma				17 057 000

1.8. Środki anulowane

Anulowano środki wynoszące ogółem 16 044 941 EUR (2006 r.: 15 274 568 EUR). Stanowiły one 1 % środków końcowych.

2. ZARZĄDZANIE FINANSAMI WEDŁUG ROZDZIAŁÓW

W niniejszej części przedstawiono analizę środków zaangażowanych (środki na zobowiązania). Uwzględniono ich udział w całkowitych wydatkach oraz zmiany między rokiem bieżącym a rokiem ubiegłym. Ponadto przedstawiono wykorzystanie środków w najważniejszych pozycjach.

Tabela 9 poniżej przedstawia sposób wykorzystania środków na zobowiązania w poszczególnych rozdziałach w 2007 r. w porównaniu z rokiem budżetowym 2006. Należy zauważyć, że 70 % wszystkich środków na zobowiązania przypada na cztery rozdziały: rozdział 12 „Urzędnicy i pracownicy czasowi”, rozdział 20 „Budynki i koszty dodatkowe”, rozdział 10 „Posłowie” oraz rozdział 42 „Wydatki związane z asystentami posłów”.

Tabela 9.

Zmiana wysokości zobowiązań w latach 2006 i 2007

Rozdział	Treść	2006 [EUR]	2007 [EUR]	Zmiana [EUR]	Zmiana [ %]
10	Posłowie	135 646 736	145 182 126	9 535 389	7 %
12	Urzędnicy i pracownicy czasowi	433 567 983	458 068 265	24 500 283	6 %
14	Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne	93 608 687	107 694 007	14 085 320	15 %
16	Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji	10 466 990	10 345 541	- 121 450	-1 %
Tytuł I	Pracownicy instytucji	673 290 396	721 289 939	47 999 543	7 %
20	Budynki i koszty dodatkowe	254 784 154	188 037 042	-66 747 112	-26 %
21	Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie	95 606 806	111 612 595	16 005 790	17 %
23	Bieżące wydatki administracyjne	10 132 760	11 389 070	1 256 310	12 %
Tytuł II	Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne	360 523 720	311 038 707	-49 485 012	-14 %
30	Posiedzenia i konferencje	26 554 688	29 338 205	2 783 516	10 %
32	Doradztwo i informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie	55 567 081	72 593 026	17 025 944	31 %
Tytuł III	Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych	82 121 770	101 931 230	19 809 461	24 %
40	Wydatki wynikające z pełnienia przez instytucję i jej organy określonych funkcji	57 934 213	60 517 851	2 583 638	4 %
42	Wydatki związane z asystentami posłów	132 234 033	142 616 169	10 382 136	8 %
44	Posiedzenia i inna działalność posłów i byłych posłów	221 300	221 300	0	0 %
Tytuł IV	Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję specyficznych zadań	190 389 547	203 355 320	12 965 774	7 %
Tytuł X	Inne wydatki	0	0	0	—
Ogółem		1 306 325 432	1 337 615 197	31 289 765	2 %

Wykres 1 przedstawia podział zobowiązań według rozdziałów:

Wykres 1

Podział wydatków w 2007 r. według rozdziałów

Uwaga:„Inne” obejmują rozdziały 16, 23, 30 i 44.

Wykres 2

Zmiana wysokości zobowiązań w latach 2006 i 2007 według rozdziałów

Uwaga: Nazwy rozdziałów oraz definicja określenia „Inne” zob. Tabela 9 i Wykres 1.

2.1. Rozdział 10 „Posłowie”

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 11 % budżetu na 2007 r.

Środki zaangażowane ujęte w tym rozdziale wzrosły o 7 % w latach 2006–2007. Wzrost ten dotyczy głównie pozycji 1004 „Zwrot kosztów podróży i pobytu, związanych z udziałem w posiedzeniach i naradach, oraz koszty dodatkowe” i wynika z przystąpienia Bułgarii i Rumunii w dniu 1 stycznia 2007 r. oraz powiększenia się liczby posłów do Parlamentu Europejskiego z 732 do 785. Ponadto frekwencja była wyższa niż przewidywano, a w trzech miejscach pracy odbyło się więcej posiedzeń.

54 % wydatków w ramach rozdziału przypadło na pozycję 1004 „Zwrot kosztów podróży i pobytu, związanych z udziałem w posiedzeniach i naradach, oraz koszty dodatkowe”, a 26 % na pozycję 1006 „Zwrot kosztów ogólnych”.

W pozycji 1004 zobowiązania wynosiły 78 099 999 EUR. Pokryły one zwrot kosztów podróży i pobytu, związanych z udziałem posłów w posiedzeniach i naradach, oraz koszty dodatkowe: sesje miesięczne, posiedzenia komisji i ich delegacji, posiedzenia grup politycznych, posiedzenia stałych delegacji parlamentarnych oraz organów przewidzianych konwencją AKP-UE oraz porozumieniem ustanawiającym Forum Euro-Śródziemnomorskie.

W 2007 r. posłowie odbyli 13 562 podróże w związku z udziałem w sesjach miesięcznych w Strasburgu i Brukseli, 19 681 podróży związanych z udziałem w posiedzeniach komisji w Brukseli i 6 022 podróży związanych z udziałem w posiedzeniach grup politycznych w Brukseli. Podróże poza zwykłymi miejscami prac Parlamentu objęły 921 podróży w związku z posiedzeniami komisji i 860 podróży związanych z posiedzeniami grup politycznych. Poza tym 1 001 podróży odbyło się w związku z udziałem w posiedzeniach delegacji parlamentarnych.

Środki na zobowiązania ujęte w pozycji 1006 wyniosły 37 505 016 EUR. Środki wydatkowane z tej pozycji przeznaczone są na pokrycie kosztów działalności parlamentarnej posłów, w szczególności w państwie, w którym zostali wybrani.

2.2. Rozdział 12 „Urzędnicy i pracownicy czasowi”

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 34 % budżetu na 2007 r. i miały największy udział w wydatkach ogółem.

Różnica między rokiem 2006 i 2007 polegająca na podwyższeniu kwoty środków w tym rozdziale o 6 % może zostać w dużej mierze wyjaśniona korektą wynagrodzeń, awansami, przesunięciem na wyższy szczebel i rekrutacją nowych pracowników.

W rozdziale tym 97 % wydatków odnosi się do pozycji 1200 „Urzędnicy i pracownicy czasowi: wynagrodzenia i zwroty kosztów”. Zobowiązania dla tej pozycji wyniosły 445 433 340 EUR.

Z pozycji tej w drodze przesunięcia C25 przesunięto kwotę 8 mln EUR. Nadwyżka ta zaistniała z czterech głównych przyczyn: mniejsze niż przewidywane wydatki związane z awansami, skutki nowego regulaminu pracowniczego (10), niepewność co do ostatecznego wyniku rekrutacji i waloryzacja płac na kwotę o 50 % niższą niż kwota pierwotnie zabudżetowana.

W 2007 r. ogłoszono nabór na 550 nieobsadzonych stanowisk. W Sekretariacie Generalnym zatrudniono 496 urzędników i pracowników czasowych, a w przypadku grup politycznych liczba ta wyniosła 62. Na koniec 2007 r. Sekretariat Generalny zatrudniał 4 743, a grupy polityczne 759 urzędników i pracowników czasowych.

W odniesieniu do odsetka kobiet i mężczyzn wśród personelu kobiety według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. kobiety stanowiły 20 % kierowników działów, 28 % dyrektorów i 33 % dyrektorów generalnych (na dziewięcioro dyrektorów generalnych 3 to kobiety). Odsetek kobiet i mężczyzn wg grup zaszeregowania przedstawiono w tabeli 10. Udział obywateli poszczególnych krajów wśród personelu przedstawiono w tabeli 11.

Tabela 10

Personel Sekretariatu Generalnego wg płci

Płeć/stanowisko	Kobiety	% kobiet	Mężczyźni	Ogółem
Administratorzy	1 046	52 %	951	1 997
Asystenci	1 741	63 %	1 005	2 746
Ogółem	2 787	59 %	1 956	4 743

Uwaga: stan liczebny na dzień 31.12.2007 r.

Tabela 11

Personel Sekretariatu Generalnego wg krajów

UE- 27		UE-15
Urzędnicy	4 219	UE-15
Pracownicy czasowi	524	AT	50
UE-10		BE	609
CY	9	DE	318
CZ	106	DK	154
EE	81	ES	293
HU	124	FI	160
LT	80	FR	509
LV	84	GB	236
MT	59	GR	196
PL	155	IE	78
SI	84	IT	448
SK	99	LU	148
UE-2		NL	156
BG	82	PT	213
RO	91	SE	121

Uwaga: stan liczebny na dzień 31.12.2007 r.

2.3. Rozdział 14 „Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne”

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 8 % wydatków w 2007 r.

Różnica między rokiem 2006 i 2007 polegająca na podwyższeniu kwoty środków o 15 % była w dużej mierze spowodowana zwiększeniem wydatków w pozycji 1420/01 „Usługi zewnętrzne: tłumaczenie pisemne pełnych sprawozdań z posiedzeń”.

Decyzje Prezydium nie przewidywały tłumaczenia pisemnego pełnych sprawozdań z posiedzeń (lub CRE, od francuskiego „Compte Rendu in Extenso”) na wszystkie języki. Dlatego w budżecie na 2007 r. nie przewidziano środków na ten cel. Na posiedzeniu plenarnym postanowiono jednak, że każde posiedzenie należy przetłumaczyć na wszystkie języki urzędowe, a posłowie powinni mieć możliwość otrzymania przetłumaczonych fragmentów pełnych sprawozdań w krótkim czasie po zgłoszeniu takiego wniosku. W związku z tym za pomocą przesunięcia C24 zwiększono środki w pozycji 1420/01. Szczegółowe informacje dotyczące tego przesunięcia przedstawiono w części 1.7.

W tym rozdziale większość wydatków przypadła na dwie pozycje, mianowicie 1402 „Tłumacze konferencyjni” (46 %) i artykuł 142 „Usługi zewnętrzne” (29 %).

W pozycji 1402 zobowiązania wynosiły 49 821 855 EUR. Pozycja ta obejmuje między innymi: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie, koszty podróży i diety tłumaczy konferencyjnych mających status pracowników pomocniczych, wezwanych przez Parlament, koszty związane z pracownikami obsługi, technikami i administratorami konferencji w przypadku wspomnianych wyżej posiedzeń, świadczeń na rzecz Parlamentu zapewnianych przez tłumaczy konferencyjnych będących urzędnikami lub pracownikami czasowymi innych instytucji oraz prac związanych ze współpracą lingwistyczną między instytucjami.

W ciągu całego roku 2007 miało miejsce ogółem 4 327 posiedzeń z tłumaczeniem ustnym w trzech zwykłych miejscach pracy, a poza tymi miejscami odbyło się 228 takich posiedzeń. Oznaczało to 94 727 dni tłumaczenia ustnego, co było liczbą o 3,6 % wyższą niż w 2006 r., a 46 063 dni przypadło na zewnętrznych tłumaczy konferencyjnych.

Środki na zobowiązania w artykule 142 wyniosły 31 023 538 EUR. Z artykułu tego w głównej mierze finansowana jest podpozycja 1420/01 „Usługi zewnętrzne: tłumaczenie pisemne pełnych sprawozdań z posiedzeń”, która została opisana powyżej.

2.4. Rozdział 16 „Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji”

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 0,8 % wydatków w 2007 r. Sytuacja pomiędzy 2006 i 2007 r. była raczej stabilna.

32 % zobowiązań ujętych w tym rozdziale dotyczy pozycji 1612 „Doskonalenie zawodowe”, 31 % dotyczy pozycji 1654 „Centrum Małego Dziecka i inne żłobki” zaś 12 % dotyczy pozycji 1613 „Dalsze szkolenia: koszty podróży służbowych”.

W pozycji 1612 zaangażowane środki wynosiły 3 343 967 EUR. Środki te obejmowały wydatki związane z organizacją kursów doskonalenia zawodowego i przekwalifikowania, wydatki związane z zakupem lub przygotowaniem materiałów dydaktycznych, a także przeprowadzeniem odpowiednich analiz oraz szkoleń zawodowych w ramach programów równych szans i doradztwa zawodowego.

W 2004 r. Prezydium przyjęło decyzję, która sygnalizowała poważną zmianę w podejściu do polityki Parlamentu w zakresie szkoleń. Oznaczała ona odejście od systemu opartego na schematach z korzyścią dla systemu uwzględniającego określone cele i obejmującego m.in. kursy dopasowane do potrzeb konkretnych służb i zawodów. Ta polityka szkoleń objęła między innymi szkolenia na szczeblu działu w zakresie pracy zespołowej, specjalistyczne kursy w zakresie zarządzania dla pracowników płci żeńskiej z perspektywami na objęcie funkcji kierowniczej oraz specjalistyczne szkolenia w zakresie sieci transatlantyckich.

Szkolenia zawodowe w 2007 r. obejmowały między innymi 5 713 kursów językowych (w tym języków zewnętrznych), 2 178 kursów informatycznych (w tym kursów zewnętrznych), 607 kursów dotyczących szkolenia z zakresu finansów i 29 kursów zorganizowanych przez Europejską Szkołę Administracji.

Środki na zobowiązania w pozycji 1654 wyniosły 3 208 001 EUR. W podpozycji 1654/01 „Centrum Małego Dziecka oraz inne żłobki: zewnętrzne zarządzanie żłobkiem i pokojem rodzinnym Parlamentu w Brukseli oraz wydatki pochodne” odnotowano nadwyżkę środków w kwocie 2 200 000 EUR, która była pochodną niewykorzystania miejsc (w porównaniu z szacunkami) w żłobku Wayenberg i późniejszym niż oczekiwane otwarciem żłobka prywatnego.

W pozycji 1613 zaangażowane zobowiązania wynosiły 1 285 000 EUR. Z pozycji tej finansowane są koszty podróży służbowych związanych ze szkoleniem zawodowym urzędników i pozostałych pracowników Parlamentu Europejskiego.

2.5. Rozdział 20 „Budynki i koszty dodatkowe”

Na rozdział ten przypadło 14 % wydatków w 2007 r.

Różnica między rokiem 2006 i 2007 polegająca na obniżeniu kwoty środków o 26 % wynika ze zmniejszenia środków w pozycji 2003 „Zakup nieruchomości” i pozycji 2000 „Czynsze”.

W rozdziale tym 33 % wydatków przypada na pozycję 2001 „Opłaty za użytkowanie wieczyste”, 18 % na pozycję 2026 „Ochrona i nadzór budynków”, a 15 % na pozycję 2022 „Sprzątanie i utrzymanie obiektów”. Podział wydatków przedstawiono na wykresie 3.

Wykres 3

Podział wydatków w rozdziale 20 w ujęciu procentowym

W 2007 r. Parlament Europejski kontynuował swą politykę w zakresie zakupu nieruchomości. W pozycji 2001 środki zaangażowane wyniosły 62 175 000 EUR. Pozycja ta zapewniła środki finansowe konieczne do dokonania płatności przedterminowej na poczet opłat za użytkowanie wieczyste budynków D4/D5 w Brukseli.

Ponadto dokonano nieautomatycznego przeniesienia środków w podpozycji 2001/03 „Opłaty za użytkowanie wieczyste: Bruksela” w celu sfinansowania 99-letniego użytkowania budynku Eastman w Brukseli. Środki z pozycji 2003 „Zakup nieruchomości” i z pozycji 2008 „Inne wydatki związane z budynkami” zostały również przeniesione nieautomatycznie. Celem przeniesienia było sfinansowanie zakupu biura informacyjnego w Wiedniu. Środki przeniesione nieautomatycznie omówiono w części 1.4. niniejszego sprawozdania.

W pozycji 2026 środki na zobowiązania wyniosły 32 940 967 EUR. Środki te przeznaczone były w głównej mierze na pokrycie kosztów ochrony i nadzoru budynków służbowych Parlamentu w trzech zwyczajowych miejscach pracy oraz w biurach informacyjnych.

Środki zaangażowane ujęte w pozycji 2022 wyniosły 28 199 141 EUR. Zostały one wykorzystane na sprzątanie i utrzymanie obiektów w trzech zwykłych miejscach pracy Parlamentu oraz w biurach informacyjnych.

Na koniec 2007 r. Parlament zajmował około 1 mln metrów kwadratowych pomieszczeń biurowych i parkingów w trzech głównych miejscach pracy – około 80 % powierzchni, której jest właścicielem.

2.6. Rozdział 21 „Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie”

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 8 % wydatków w 2007 r.

Różnicę między rokiem 2006 i 2007 polegającą na podwyższeniu kwoty środków w tym rozdziale o 17 % można w dużej mierze wyjaśnić zwiększeniem środków w dwóch artykułach: art. 210 „Wyposażenie, koszty operacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją” oraz art. 214 „Wyposażenie i instalacje techniczne”. Najważniejsze zmiany w wysokości środków w 2007 r. w porównaniu z 2006 r. można wyjaśnić następująco:

—	modernizacja i rozbudowa infrastruktury poczty elektronicznej;

—	rozpoczęcie działalności nadawczej w nowych budynkach w Brukseli;

—	wzrost liczby różnego rodzaju stanowisk;

—	wzmocnienie bezpieczeństwa, rozbudowa infrastruktury umożliwiającej pracę na odległość, mobilność, częste podróże i prowadzenie wideokonferencji;

—	nowe usługi, takie jak wideo „na żądanie” i WebTV;

—	stopniowe wprowadzanie infrastruktury umożliwiającej posługiwanie się podpisem elektronicznym;

—	sprzęt informacyjno-komunikacyjny w nowych budynkach;

—	utrzymanie coraz większej ilości oprogramowania komputerowego;

—	projekty takie jak system informacyjny dla posłów w salach obrad, portal administracyjny dla posłów, modernizacja systemu zarządzania finansami, usprawnienie procesów tłumaczenia itd.;

—	pomoc w coraz częstszym korzystaniu z technologii przenośnych i specjalnego oprogramowania.

W rozdziale tym 39 % wydatków przypada na pozycję 2100 „Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego”, 29 % na pozycję 2102 „Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych”, a 23 % na art. 214 „Wyposażenie i instalacje techniczne”.

W pozycji 2100 zaangażowane środki wynosiły 43 093 621 EUR. Środki te zostały wykorzystane głównie do pokrycia wydatków wynikających z zakupu, wynajmu, konserwacji oraz utrzymania sprzętu i oprogramowania komputerowego przeznaczonego dla instytucji oraz związanych z tym prac.

Środki na zobowiązania w pozycji 2102 wyniosły 32 827 763 EUR. Zostały one głównie przeznaczone na pokrycie kosztów usług zewnętrznych związanych z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych: usługi w zakresie infrastruktury, konserwacja istniejącego oprogramowania (analiza zmian, programowanie, usuwanie błędów), opracowywanie nowego oprogramowania i dalsza rozbudowa istniejącego oprogramowania (badania wykonalności, analizy, programowanie, usuwanie błędów), usługi zewnętrzne związane z centrami informacyjnymi i pomoc dla użytkowników, w tym posłów, przeprowadzanie badań specjalnych (złożone specyfikacje, ergonomia, strategia itd.) oraz sporządzanie i udostępnianie dokumentacji technicznej (instrukcje postępowania, podręczniki użytkownika itd.), usługi z zakresu pomocy w ocenie produktów i usług informacyjno-komunikacyjnych (warsztaty itd.), konserwacja infrastruktury i usługi zewnętrzne związane z projektem Streamline.

Środki na zobowiązania w pozycji 2140 wyniosły 25 477 329 EUR. Zostały one przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu, wynajmu, utrzymania i naprawy instalacji i wyposażenia technicznego w następujących obszarach: publikacje i rozpowszechnianie informacji w formie tradycyjnej lub elektronicznej, archiwa, budynki, konferencje, stołówki, poczta, ochrona, urządzenia audiowizualne – zakup, wymiana i konserwacja oraz koszty dodatkowe związane z tymi zakupami, takie jak badania, honoraria i pomoc inżynierów. Ponadto środki te zostały przeznaczone na pokrycie kosztów pomocy w zakresie sprzętu audiowizualnego i telekomunikacyjnego oraz instalacji technicznych w pomieszczeniach dla prasy i biurach w Brukseli i Strasburgu (konserwacja i pomoc), a także instalacji i wyposażenia technicznego: urządzenia audiowizualne – budynek D5.

2.7. Rozdział 23 „Bieżące wydatki administracyjne”

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 0,9 % wydatków w 2007 r.

Różnica między rokiem 2006 i 2007 polegająca na podwyższeniu kwoty środków w tym rozdziale o 12 % była głównie spowodowana zwiększeniem wydatków w art. 230 „Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku” oraz art. 238 „Inne wydatki operacyjno-administracyjne”. Po części zrównoważyło ją zmniejszenie wydatków w ramach art. 235 „Telekomunikacja”.

52 % wydatków przypadło na pozycję 235 „Telekomunikacja”, a 23 % na pozycję 230 „Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku”. Rozkład wydatków obrazuje wykres poniżej.

Wykres 4

Podział wydatków w rozdziale 23 w ujęciu procentowym

2.8. Rozdział 30 „Posiedzenia i konferencje”

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 2 % wydatków w 2007 r.

Różnica między rokiem 2006 i 2007 polegająca na podwyższeniu kwoty środków o 10 % była spowodowana zwiększeniem kwoty środków w art. 300 „Koszty podróży służbowych pracowników”. Wzrost w ramach tej pozycji wynikał z wpływu rozporządzenia Rady (11) dotyczącego wniosku Komisji w sprawie zmienionych pułapów cen hoteli i diet dziennych, które weszło w życie w lipcu 2006 r. oraz nieznanego wówczas wpływu nowego kalendarza posiedzeń AKP.

82 % środków ujętych w tym rozdziale przypada głównie na art. 300 „Koszty podróży służbowych pracowników”. Zobowiązania w tej pozycji wynosiły 24 000 000 EUR. Obejmowały one wydatki związane z kosztami przejazdów, diet dziennych, a także kosztami towarzyszącymi lub nadzwyczajnymi poniesionymi z tytułu podróży służbowej, w tym kosztami wynikającymi z zakupienia biletów lub dokonywania rezerwacji.

W 2007 r. odbyło się 29 177 podróży służbowych obejmujących 88 022 dni: większość podróży służbowych miała miejsce między trzema miejscami pracy Parlamentu (Bruksela: 5 240 podróży, Strasburg: 19 018 podróży i Luksemburg: 2 066 podróży).

2.9. Rozdział 32 „Doradztwo i informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie”

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 5 % wydatków w 2007 r.

Różnica między rokiem 2006 i 2007 polegająca na podwyższeniu kwoty środków w tym rozdziale o 31 % była spowodowana zwiększeniem kwoty środków w art. 324 „Produkcja i rozpowszechnianie”.

35 % środków w tym rozdziale wiąże się z pozycją 3244 „Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich”, 17 % środków wiąże się z pozycją 3242 „Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym”, a 13 % środków dotyczy pozycji 3248 „Wydatki na informację audiowizualną”. Rozkład obrazuje wykres poniżej.

Wykres 5

Podział wydatków w rozdziale 32 w ujęciu procentowym

W pozycji 3244 zobowiązania wynosiły ogółem 25 294 513 EUR. Organizację imprez omówiono w części 3.3. poniżej dotyczącej polityki informacyjnej i polityki komunikacji. W 2007 r. siedziby Parlamentu Europejskiego w Brukseli, Strasburgu i Luksemburgu odwiedziło 265 920 osób. Rozkład odwiedzających w 2007 r. przedstawiał się następująco:

—	73 630 odwiedzających w grupach objętych dofinansowaniem ze środków przyznanych posłom na ten cel (wzrost o 11 % w porównaniu z 2006 r.);

—	83 018 odwiedzających w niezależnych grupach (wzrost o 15 %);

—	90 963 odwiedzających w grupach nieobjętych dofinansowaniem ze środków przyznanych posłom do PE (wzrost o 4 %);

—	19 034 indywidualnych odwiedzających skorzystało ze zwiedzania z przewodnikiem audio (wzrost o 30 %).

W przypadku pozycji 3242 zaangażowane środki wynosiły 12 296 280 EUR. Środki te przeznaczono w szczególności na pokrycie wydatków na publikacje informacyjne, w tym publikacje elektroniczne, na działania informacyjne, udział w imprezach o charakterze publicznym oraz w wystawach i targach.

W przypadku pozycji 3248 zobowiązania wyniosły łącznie 9 452 768 EUR. Przeznaczono je m.in. na pokrycie wydatków dotyczących projektu Web TV.

Z rozdziału tego sfinansowano również nagrodę filmową Parlamentu Europejskiego.

2.10. Rozdział 40 „Wydatki wynikające z pełnienia przez instytucję i jej organy określonych funkcji”

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 5 % wydatków w 2007 r.

Różnica między rokiem 2006 i 2007 polegająca na podwyższeniu kwoty środków w tym rozdziale o 4 % była związana głównie z art. 402 „Subwencje dla europejskich partii politycznych”.

Na art. 400 „Operacyjne wydatki administracyjne, związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych oraz posłów niezrzeszonych” przypada 83 % środków w tym rozdziale. Zobowiązania w tej pozycji wynosiły ogółem 50 321 239 EUR.

2.11. Rozdział 42 „Wydatki związane z asystentami posłów”

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 11 % wydatków w 2007 r.

Zaangażowane środki wzrosły o 8 % między 2006 r. a 2007 r. w związku ze zwiększeniem liczby posłów po przystąpieniu Bułgarii i Rumunii w dniu 1 stycznia 2007 r.

99,8 % środków na zobowiązania w tym rozdziale ujęto w art. 422 „Asystenci posłów”. Zaangażowane zobowiązania w tym artykule wynosiły ogółem 142 271 412 EUR.

2.12. Rozdział 44 „Posiedzenia i inna działalność posłów i byłych posłów”

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 0,02 % wydatków.

W tym rozdziale nie ma różnicy między 2006 r. a 2007 r. Na art. „Koszty związane z posiedzeniami i inną działalnością Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego” przypadło 55 % środków wydatkowanych z tego rozdziału. Zaangażowane środki wynosiły ogółem 121 300 EUR.

2.13. Tytuł 10 „Inne wydatki”

W przypadku rozdziałów ujętych w tym tytule zaciągnięcie zobowiązań może nastąpić dopiero po dokonaniu przesunięcia środków, o którym mowa w części 1.7.1. sprawozdania.

Środki początkowe w tym tytule wyniosły 94 412 192 EUR, która to kwota stanowi około 7 % wszystkich środków początkowych. Saldo niewykorzystane wynosi 1 428 997 EUR, co stanowi około 0,1 % całkowitej kwoty środków końcowych w 2007 r.

3. CELE I WYNIKI

Cztery ogólne cele Parlamentu w 2007 r. ustalone przez sekretarza generalnego stanowią kontynuację celów, do których dążono w 2006 r., mianowicie:

—	sukces rozszerzenia i przygotowanie rozszerzonej Unii na przyszłość;

—	dalsza realizacja polityki informacyjnej i polityki komunikacji Parlamentu;

—	lepsze stanowienie prawa;

—	lepsze zarządzanie zasobami.

3.1. Rozszerzenie i przyszłość rozszerzonej Unii Europejskiej

Cel ten obejmował integrację nowych posłów do PE z Bułgarii i Rumunii, wysunięcie Parlamentu na wiodącą pozycję w debacie na temat przyszłości Europy, rozpoczęcie prac w trzech nowych językach (bułgarskim, rumuńskim i irlandzkim), prowadzenie kampanii informacyjnych w Bułgarii i Rumunii oraz ukończenie naboru pracowników w związku z rozszerzeniem.

W dniu 1 stycznia 2007 r. do Unii Europejskiej przystąpiły Bułgaria i Rumunia. W związku z tym 53 posłów wskazanych przez ich parlamenty krajowe zastąpiło byłych obserwatorów w Parlamencie Europejskim. Pierwsze bezpośrednie wybory europejskie w Bułgarii odbyły się w dniu 20 maja 2007 r., a w dniu 18 czerwca 2007 r. mandaty w Parlamencie objęło 18 bułgarskich posłów do PE. W dniu otwarcia grudniowej sesji miesięcznej w 2007 r. w Strasburgu Parlament Europejski powitał 35 posłów do PE z Rumunii, którzy zostali wybrani w pierwszych wyborach europejskich przeprowadzonych w tym kraju dnia 25 listopada 2007 r. Odpowiednie powitanie i sprawną integrację nowych posłów do PE zapewniły służby Sekretariatu Generalnego.

W 2007 r. środki początkowe związane z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii wyniosły 48 mln EUR. Zostały one wykorzystane głównie na zwroty kosztów należnych nowym posłom, zewnętrzne usługi tłumaczenia ustnego i pisemnego oraz pracowników, zarówno w Sekretariacie Generalnym, jak i w grupach politycznych.

Parlament Europejski nadal zajmował wiodącą pozycję w debacie na temat przyszłości Europy. W ramach projektu rozpoczętego w 2006 r. zorganizowano pierwsze spotkanie „Forum obywatelskiego” pt. „Przyszłość Europy – wyzwania, szanse i narzędzia wynikające z nowych traktatów”. Poglądy dotyczące tego, jak powinna wyglądać ta przyszłość, wyraziło ogółem 500 obywateli europejskich reprezentujących społeczeństwo obywatelskie w ramach stowarzyszeń zawodowych i organizacji związków zawodowych. Ponadto debatę stymulowały również imprezy zorganizowane z okazji pięćdziesięciolecia traktatu rzymskiego (patrz: część 3.3 poniżej dotycząca polityki informacyjnej i polityki komunikacji).

Administracja Parlamentu rozpoczęła prace w trzech nowych językach. Z faktem zwiększenia liczby języków urzędowych do 23, po dodaniu języka bułgarskiego, rumuńskiego i irlandzkiego, radzić musiały sobie przede wszystkim dyrekcje ds. tłumaczeń pisemnych i ustnych. Jednak biorąc pod uwagę trudności w zakresie szybkiego naboru lingwistów, w przypadku tych trzech nowych języków zastosowano rozwiązania przejściowe (12).

W kampaniach informacyjnych w Bułgarii i Rumunii dołożono istotnych starań, aby zapewnić podanie informacji o aktualnych wydarzeniach w Parlamencie w języku bułgarskim i rumuńskim oraz skoordynować działania w zakresie public relations w związku z wyborami europejskimi w tych dwóch krajach. Ponadto znaczną aktywność w promowaniu wyborów wykazały biura informacyjne w Bułgarii i Rumunii.

Tymczasem wskaźnik naboru pracowników z dziesięciu państw członkowskich, które przystąpiły do UE w 2004 r., osiągnął 97,6 % na koniec 2007 r. Co do naboru pracowników z Bułgarii i Rumunii, 226 stanowisk przeznaczonych dla pracowników bułgarskich/rumuńskich przyznanych przez Sekretariat Generalny zostało utworzonych w dwóch etapach: 113 w 2006 r. i 113 w 2007 r.; do końca 2007 r. obsadzono 87,3 % tych stanowisk.

3.2. Lepsze stanowienie prawa

Cel, którym jest lepsze stanowienie prawa, skoncentrowany był na następujących tematach: uproszczenie prawodawstwa UE, utworzenie mechanizmów oceny wpływu w przypadku zmian, pomoc komisjom w monitorowaniu transpozycji dyrektyw, wprowadzenie w życie porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie komitologii i wzmocnienie możliwości badawczych, które posiadają posłowie do PE.

Program dotyczący „lepszego stanowienia prawa” został wdrożony i zrealizowany we wszystkich aspektach: koordynacja procedur legislacyjnych i planowania międzyinstytucjonalnego, analiza wpływu, uproszczenie i zmniejszenie obciążeń administracyjnych, kontynuacja alternatywnych form uregulowań, komitologii i transpozycji.

Co do uproszczenia, na mocy Regulaminu Sekretariat Generalny rozpoczął stosowanie nowych przepisów dotyczących technik ujednolicenia i przekształcenia. Ponadto utworzono parlamentarną grupę roboczą ds. uproszczenia procedur administracyjnych i finansowych.

Co do mechanizmów oceny wpływu w przypadku zmian, w 2007 r. środki początkowe w podpozycji 3200/06 przeznaczone na specjalistyczne badania dotyczące oceny wpływu wzrosły o 40 % względem roku 2006. Departamenty tematyczne pomagały komisjom poprzez opracowywanie ekspertyz wewnętrznych i zarządzanie budżetami przeznaczonymi na zapłatę za usługi zewnętrzne w tej dziedzinie.

Aby pomóc komisjom w monitorowaniu transpozycji dyrektyw przez państwa członkowskie, Sekretariat Generalny wykorzystał wszelkie środki, którymi dysponują komisje, w tym ich stosunki z parlamentami krajowymi.

W ramach wdrażania porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie komitologii przeszkolono administratorów i opracowano wewnętrzne metody prac. Wzmocniono także kadry niektórych sekretariatów, aby umożliwić im wykonywanie nowych zadań.

Co do wzmocnienia możliwości badawczych, które posiadają posłowie do PE, postanowiono utworzyć dział analiz w ramach biblioteki.

3.3. Informacja i komunikacja

Polityka informacyjna i polityka komunikacji była w 2007 r. kluczowym priorytetem Parlamentu Europejskiego. Cel ten obejmował następujące działania: podwojenie wysiłków w celu zapewnienia stałej obecności Parlamentu Europejskiego w mediach, umożliwienie władzom politycznym podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie WebTV w oparciu o pilotażowy projekt eksperymentalny oraz dalsze przygotowania Wszechnicy, tak aby mogła ona zacząć działać na pełną skalę w roku poprzedzającym wybory.

Co do obecności Parlamentu w mediach, relacje z obchodów pięćdziesięciolecia traktatu rzymskiego były szerokie i wyczerpujące – ukazało się wiele artykułów prasowych, dodatków, dogłębnych analiz, relacji z debat publicznych, programów telewizyjnych i produktów itd. Ponadto z okazji pięćdziesięciolecia traktatu rzymskiego utworzono strony internetowe poświęcone historii UE i odpowiednio wcześniej ukończona została modernizacja biura informacyjnego w Rzymie.

Wśród wszystkich imprez zorganizowanych w 2007 r. media poświęciły szczególnie dużą uwagę nagrodzie im. Sacharowa za działalność na rzecz praw człowieka i telewizyjnej transmisji wręczenia Energy Globe Awards. W 2007 r. po raz pierwszy została przyznana nagroda filmowa, która w przyszłości będzie wręczana co roku.

Co do projektu telewizji internetowej, Europarltv, w grudniu 2007 r. uruchomiony został wewnętrzny prototyp kanału telewizji internetowej Parlamentu. Ponadto VoxBox, nowe studio internetowe i radiowe Parlamentu Europejskiego, umożliwia nagrywanie i umieszczanie materiałów dźwiękowych i filmowych na stronach internetowych posłów do PE.

Wszechnica, mająca powierzchnię około 6 000 metrów kwadratowych i mogąca pomieścić szacunkowo do 500 000 odwiedzających rocznie, będzie największym parlamentarnym centrum informacyjnym w Europie i istotnym elementem strategii komunikacji Parlamentu ze społeczeństwem.

3.4. Lepsze zarządzanie zasobami

W przypadku celu, którym jest lepsze zarządzanie zasobami, można odnotować następujące fakty:

—	projekty tekstów dotyczących stosowania statutu posła zostały ukończone do końca 2007 r. i były gotowe do przedstawienia grupom politycznym i Prezydium;

—	w 2007 r. realizowane były plany działania przyjęte przez sekretarza generalnego;

—	zatwierdzony został plan konsolidacji zasobów ludzkich, który obejmuje ponowne rozmieszczenie 48 stanowisk;

—	utworzono serwis wstępnego tłumaczenia zautomatyzowanego (Pretrad) w celu racjonalizacji wykorzystania pamięci tłumaczeniowych, co umożliwia ponowne wykorzystanie istniejących tłumaczeń;

—

w ramach systemu zarządzania środowiskiem i audytu środowiskowego (EMAS) przyjęte zostały nowe cele EMAS i nowy plan działania na lata 2007–2009; przewodniczący wraz z sekretarzem generalnym podpisał oficjalną politykę Parlamentu Europejskiego dotyczącą ochrony środowiska naturalnego; ponadto na podstawie kontroli zewnętrznej Parlament Europejski uzyskał certyfikat potwierdzający spełnienie „międzynarodowej normy w zakresie systemów zarządzania środowiskiem” EN/ISO 14001:2004 w trzech głównych miejscach pracy;

—	w związku z procedurami przetargowymi w styczniu 2007 r. prace rozpoczął komitet doradczy ds. zamówień długoterminowych w ramach Dyrekcji Generalnej ds. Infrastruktury i Tłumaczeń Ustnych;

—	w ramach trzyletniego celu, którym jest ustalenie wspólnych i spójnych kryteriów dotyczących podziału powierzchni w trzech miejscach pracy, przydział powierzchni zwolnionej po zajęciu budynku D4, który został udostępniony w marcu 2007 r., powierzono grupie roboczej ad hoc;

—

w ramach Roku Równych Szans dla Wszystkich zorganizowano różne imprezy mające na celu podniesienie świadomości kwestii równości i różnorodności, w szczególności w „miesiącu różnorodności” (czerwiec-lipiec); ponadto Parlament Europejski wspierał integrację osób niepełnosprawnych i zorganizował pilotażowy program szkoleń dla grupy 28 kobiet z perspektywami na objęcie funkcji kierowników działów;

Podsumowując, można uznać, że Parlament Europejski osiągnął główne cele ustalone przez sekretarza generalnego na 2007 r.

(1) Ostatnio zmienionego rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 1525/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r., Dz.U. L 343 z 27.12.2007.

(2) Ostatnio zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE, Euratom) nr 478/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r., Dz.U. L 111 z 28.04.2007.

(3) PE 349.540/BUR/ANN/DEF.

(4) Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 14 czerwca 2006 r. między Parlamentem Europejskim, Radą oraz Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (2006/C 139/01), Dz.U. 139 z 14.6.2006, str. 1.

(5) art. 9 ust. 1 i art. 9 ust. 4 rozporządzenia finansowego;

(6) art. 9 ust. 1, art. 9 ust. 2 lit. a) oraz art. 9 ust. 5 rozporządzenia finansowego.

(7) Art. 24 – decyzja władzy budżetowej, art. 43 – decyzja władzy budżetowej w przypadku przesunięć dotyczących środków tymczasowych

(8) Decyzja instytucji o dokonaniu przesunięć z jednego do drugiego tytułu (w granicach 10 % środków przyznanych na rok budżetowy), z rozdziału do rozdziału i z artykułu do artykułu, po powiadomieniu władzy budżetowej.

(9) Decyzja instytucji o dokonaniu przesunięć w ramach artykułu.

(10) Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich

(11) Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1066/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. dostosowujące od dnia 1 lipca 2006 r. wysokość diet dziennych w przypadku podróży służbowych urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich w państwach członkowskich; Dz.U. L 194 z 14.7.2006, str. 1.

(12) Art. 139 Regulaminu Parlamentu Europejskiego.

ZAŁĄCZNIK I

ZAŁĄCZNIK 1

ZESTAWIENIE PRZESUNIĘĆ „C”

w roku budżetowym 2007

(euro)
Nr	Z/do rozdziału/artykułu/pozycji	Numer rozdziału/artykułu/pozycji	Treść	Środki przesunięte do danej pozycji (euro)	Środki przesunięte z danej pozycji (euro)
C1	z rozdziału	Rozdział 101	Rezerwy na nieprzewidziane wydatki		- 105 300
	do rozdziału	21	Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie
	do pozycji	2120/04	Meble: dzieła sztuki	105 300
C2	z rozdziału	Rozdział 101	Rezerwy na nieprzewidziane wydatki		- 545 000
	do rozdziału	16	Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji
	do pozycji	1612	Doskonalenie zawodowe	545 000
C3	z rozdziału	Rozdział 101	Rezerwy na nieprzewidziane wydatki		- 285 000
	do rozdziału	16	Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji
	do pozycji	1613	Doskonalenie zawodowe: koszty podróży służbowych	285 000
C4	z rozdziału	Rozdział 101	Rezerwy na nieprzewidziane wydatki		- 250 000
	do rozdziału	32	Doradztwo i informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie
	do pozycji	3245/03	Organizacja seminariów, sympozjów i imprez kulturalnych: nagroda PE w dziedzinie kinematografii	250 000
C5	z rozdziału	Rozdział 101	Środki rezerwowe		-49 631
	do rozdziału	12	Urzędnicy oraz pracownicy czasowi
	do pozycji	1200	Wynagrodzenia i świadczenia	49 631
C6	z rozdziału	10	Członkowie instytucji
	z pozycji	1030	Emerytury z tytułu wysługi lat		- 137 000
	do pozycji	102	Dodatki przejściowe	137 000
C7	z rozdziału	12	Urzędnicy oraz pracownicy czasowi
	z pozycji	1200	Wynagrodzenia i świadczenia		- 100 000
	do pozycji	1220	Odprawa w przypadku pozbawienia stanowiska z przyczyn służbowych	100 000
C8	z rozdziału	Rozdział 104	Rezerwa na politykę informacyjną i politykę komunikacji		- 725 000
	do rozdziału	32	Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie
	do pozycji	3246	Parlamentarny kanał telewizyjny (Web TV)	725 000
C9	z rozdziału	Rozdział 101	Środki rezerwowe		-1 132 065
	do rozdziału	30	Posiedzenia i konferencje
	do pozycji	3000/01	Koszty podróży służbowych pracowników: sesje, komisje lub ich delegacje, grupy polityczne i in.	1 132 065
C10	z rozdziału	Rozdział 101	Środki rezerwowe		-2 000 000
	do rozdziału	21	Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie
	do pozycji	2102/03	Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych: tworzenie nowych i udoskonalanie istniejących aplikacji (studium wykonalności, analiza, programowanie, usuwanie usterek)	2 000 000
C11	z rozdziału	14	Inni pracownicy i usługi zewnętrzne		-5 775 000
	z pozycji	1400	Inny personel
	do rozdziału	12	Urzędnicy oraz pracownicy czasowi
	do pozycji	1200	Wynagrodzenia i świadczenia	5 775 000
C12	z rozdziału	Rozdział 101	Środki rezerwowe		-2 235 000
	do rozdziału	20	Budynki i koszty dodatkowe
	do pozycji	2026/03	Ochrona i nadzór budynków: Bruksela	2 235 000
C13	z rozdziału	23	Bieżące wydatki administracyjne
	z pozycji	2300/03	Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku: papier do kopiarek, drukarek laserowych i faksów		- 210 000
	do pozycji	2370/01	Przeprowadzki: przenoszenie działów i związane z tym prace	210 000
C14	z rozdziału	Rozdział 101	Środki rezerwowe		-1 869 200
	do rozdziału	20	Budynki i koszty dodatkowe
	do pozycji	2007/03	Zagospodarowanie pomieszczeń: Bruksela	1 869 200
C15	z rozdziału	12	Urzędnicy oraz pracownicy czasowi
	z pozycji	1222	Odprawy w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników czasowych		-35 000
	do rozdziału	16	Pozostałe wydatki dotyczące osób pracujących w instytucji
	do pozycji	1630/01	Świadczenia socjalne: Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych – koszty nierefundowane w ramach wspólnego systemu ubezpieczenia na wypadek choroby oraz inne wydatki specjalne	35 000
C16	z rozdziału	Rozdział 101	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki		- 155 000
	do rozdziału	32	Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie
	do pozycji	3245/01	Organizacja seminariów, sympozjów i imprez kulturalnych: dotacje na organizację krajowych lub międzynarodowych sympozjów i seminariów dla przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw członkowskich; koszty organizacji sympozjów i seminariów parlamentarnych	155 000
C17	z rozdziału	Rozdział 105	Środki tymczasowe na budynki		-50 000 000
	z rozdziału	20	Budynki i koszty dodatkowe
	z pozycji	2005	Budowa budynków		-4 000 000
		2008	Inne wydatki na budynki		-3 700 000
		2022/03	Sprzątanie i utrzymanie obiektów: Bruksela		-1 000 000
	do rozdziału	20	Budynki i koszty dodatkowe
	do pozycji	2001/03	Opłaty za użytkowanie wieczyste i opłaty o podobnym charakterze: Bruksela	58 700 000
C19	z rozdziału	Rozdział 101	Środki tymczasowe		-58 000
	z rozdziału	Rozdział 101	Rezerwy na nieprzewidziane wydatki		-40 000
	do rozdziału	16	Pozostałe wydatki dotyczące osób pracujących w instytucji
	do pozycji	1610	Wydatki związane z rekrutacją	98 000
C20	z rozdziału	Rozdział 104	Rezerwa na politykę informacyjną i politykę komunikacji		-13 000 000
	do rozdziału	21	Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie
	do pozycji	2140/12	Wyposażenie i instalacje techniczne: audiowizualne – budynek D5	13 000 000
C21	z rozdziału	Rozdział 101	Środki tymczasowe		-1 750 000
	do rozdziału	14	Inni pracownicy i usługi zewnętrzne
	do pozycji	1402/01	Tłumacze konferencyjni: tłumacze ustni i technicy obsługujący konferencje	1 750 000
C22	z rozdziału	Rozdział 101	Rezerwy na nieprzewidziane wydatki		-1 000 000
	do rozdziału	10	Członkowie instytucji
	do pozycji	1004/01	Zwrot kosztów podróży i pobytu, związanych z udziałem w posiedzeniach i naradach, oraz koszty dodatkowe: sesje, komisje lub ich delegacje, grupy polityczne i in.	1 000 000
C23	z rozdziału	Rozdział 101	Rezerwy na nieprzewidziane wydatki		- 300 000
	do rozdziału	30	Posiedzenia i konferencje
	do pozycji	3040	Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne	300 000
C24	z rozdziału	14	Inni pracownicy i usługi zewnętrzne
	z pozycji	1400	Inny personel		-4 000 000
	z rozdziału	16	Pozostałe wydatki dotyczące osób pracujących w instytucji
	z pozycji	1654/01	Centrum Małego Dziecka i inne żłobki: zewnętrzne zarządzenie żłobkiem Parlamentu i pomieszczeniem rodzinnym w Brukseli oraz inne wydatki		-2 200 000
	z rozdziału	32	Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie
	z pozycji	3243	Centrum dla odwiedzających		-4 600 000
	z rozdziału	Rozdział 100	Środki tymczasowe		-1 000 000
	z rozdziału	Rozdział 101	Rezerwy na nieprzewidziane wydatki		-3 040 000
	do rozdziału	14	Inni pracownicy i usługi zewnętrzne
	do pozycji	1420/01	Usługi zewnętrzne: tłumaczenie pełnych sprawozdań z posiedzeń	14 520 000
	do rozdziału	32	Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie
	do pozycji	3240	Dziennik Urzędowy	320 000
C25	z rozdziału	12	Urzędnicy oraz pracownicy czasowi
	z pozycji	1200	Wynagrodzenia i świadczenia		-8 000 000
	z rozdziału	Rozdział 104	Rezerwa na politykę informacyjną i politykę komunikacji		-8 675 000
	z rozdziału	Rozdział 101	Rezerwy na nieprzewidziane wydatki		-1 825 000
	do rozdziału	21	Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie
	do pozycji	2001/03	Opłaty za użytkowanie wieczyste i opłaty o podobnym charakterze: Bruksela	18 500 000
C26	z rozdziału	10	Członkowie instytucji
	z pozycji	102	Dodatki przejściowe		-37 000
	z pozycji	108	Różnice kursów walutowych		- 100 000
	z pozycji	1005	Zwrot specjalnych kosztów podróży w ramach wykonywania mandatu		- 390 000
	z pozycji	1030	Emerytury z tytułu wysługi lat		- 403 000
	z pozycji	1033	Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne		-1 106 000
	z pozycji	1004/02	Zwrot kosztów podróży i pobytu, związanych z udziałem w posiedzeniach i naradach, oraz koszty dodatkowe: delegacje parlamentarne i instytucje przewidziane w konwencji AKP–UE oraz w porozumieniu ustanawiającym Forum Eurośródziemnomorskie		- 200 000
	z rozdziału	12	Urzędnicy oraz pracownicy czasowi
	z pozycji	1204	Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków		- 100 000
	z pozycji	1222	Odprawy w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników czasowych		- 700 000
	z rozdziału	14	Inni pracownicy i usługi zewnętrzne
	z pozycji	1404/03	Staże, dofinansowania i wymiany urzędników: oddelegowywanie pracowników między instytucjami i do sektora publicznego w państwach członkowskich		- 500 000
	z pozycji	1404/04	Staże, dofinansowania i wymiany urzędników: pomoc na szkolenie i doskonalenie zawodowe tłumaczy konferencyjnych		- 770 000
	z rozdziału	16	Pozostałe wydatki dotyczące osób pracujących w instytucji
	z pozycji	1612	Doskonalenie zawodowe		- 100 000
	z rozdziału	20	Budynki i koszty dodatkowe
	z pozycji	2000/01	Czynsze: Luksemburg		- 148 000
	z pozycji	2000/02	Czynsze: Strasburg		-38 000
	z pozycji	2000/03	Czynsze: Bruksela		- 265 000
	z pozycji	2007/01	Zagospodarowanie pomieszczeń: Luksemburg		- 170 000
	z pozycji	2007/04	Zagospodarowanie pomieszczeń: biura informacyjne		- 460 000
	z pozycji	2008	Inne wydatki na budynki		- 554 000
	z pozycji	2022/01	Sprzątanie i utrzymanie obiektów: Luksemburg		- 215 000
	z pozycji	2022/03	Sprzątanie i utrzymanie obiektów: Bruksela		- 885 000
	z pozycji	2022/04	Sprzątanie i utrzymanie obiektów: biura informacyjne		-40 000
	z pozycji	2024/02	Zużycie energii: Strasburg		- 200 000
	z pozycji	2024/03	Zużycie energii: Bruksela		- 324 000
	z pozycji	2026/01	Ochrona i nadzór budynków: Luksemburg		- 100 000
	z pozycji	2026/02	Ochrona i nadzór budynków: Strasburg		- 498 000
	z pozycji	2026/03	Ochrona i nadzór budynków: Bruksela		- 960 000
	z pozycji	2026/04	Ochrona i nadzór budynków: biura informacyjne		- 450 000
	z pozycji	2028	Ubezpieczenia		-50 000
	z rozdziału	21	Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie
	z pozycji	2100/02	Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz związane z tym prace: Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego przekazanego do użytkowania oraz związane z tym prace		- 567 000
	z pozycji	2102/01	Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych: pomoc w utrzymaniu infrastruktury		-54 000
	z pozycji	2102/02	Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych: konserwacja istniejących aplikacji (analiza zmian, programowanie, usuwanie usterek)		-11 000
	z pozycji	2102/04	Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych: pomoc zewnętrzna związana z centrami informacji i użytkownikami, w tym również z posłami		- 168 000
	z pozycji	2102/05	Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych: przeprowadzanie specjalnych badań (szczegółowe specyfikacje, ergonomia, strategia itp.) oraz sporządzanie i wprowadzanie dokumentacji technicznej (podręczniki opisujące procedury, wskazówki dla użytkowników itp.)		-7 000
	z pozycji	2120/01	Umeblowanie: sprzęt biurowy		-23 000
	z pozycji	2120/02	Umeblowanie: zakup i wymiana mebli		-1 500 000
	z pozycji	2140/01	Wyposażenie i instalacje techniczne: zakup, wymiana, wynajem, utrzymanie i naprawa sprzętu technicznego i instalacji technicznych – publikowanie i rozpowszechnianie w formie tradycyjnej lub elektronicznej		- 380 000
	z pozycji	2140/02	Wyposażenie i instalacje techniczne: zakup, wymiana, wynajem, utrzymanie i naprawa sprzętu technicznego i instalacji technicznych – archiwa		-4 000
	z pozycji	2140/03	Wyposażenie i instalacje techniczne: zakup, wymiana, wynajem, utrzymanie i naprawa sprzętu technicznego i instalacji technicznych – budynki		-41 000
	z pozycji	2140/05	Wyposażenie i instalacje techniczne: zakup, wymiana, wynajem, utrzymanie i naprawa sprzętu technicznego i instalacji technicznych – stołówki		- 230 000
	z pozycji	2140/06	Wyposażenie i instalacje techniczne: zakup, wymiana, wynajem, utrzymanie i naprawa sprzętu technicznego i instalacji technicznych – wyposażenie		- 313 000
	z pozycji	2140/07	Wyposażenie i instalacje techniczne: zakup, wymiana, wynajem, utrzymanie i naprawa sprzętu technicznego i instalacji technicznych – poczta		-18 000
	z pozycji	2140/08	Wyposażenie i instalacje techniczne: zakup, wymiana, wynajem, utrzymanie i naprawa sprzętu technicznego i instalacji technicznych – ochrona		-1 060 000
	z pozycji	2140/09	Wyposażenie i instalacje techniczne: sprzęt audiowizualny – zakup, wymiana i utrzymanie		- 235 000
	z pozycji	2140/10	Wyposażenie i instalacje techniczne: wspólna infrastruktura i sprzęt audiowizualny, w tym koszty dodatkowe związane z zakupem, takie jak badania, koszty konsultacji technicznych i usługi		-15 000
	z pozycji	2140/11	Wyposażenie i instalacje techniczne: sprzęt audiowizualny – wyposażenie audiowizualne i urządzenia telekomunikacyjne oraz instalacje techniczne biur prasowych oraz biur w Brukseli i Strasburgu (utrzymanie i usługi)		- 410 000
	z pozycji	2160/01	Pojazdy: transport posłów (wynajem i użytkowanie)		- 140 000
	z pozycji	2160/04	Pojazdy: utrzymanie, użytkowanie i naprawa		-40 000
	z pozycji	2160/05	Pojazdy: wynajem biur informacyjnych		-21 000
	z rozdziału	23	Bieżące wydatki administracyjne
	z pozycji	2300/04	Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku: materiały biurowe		-90 000
	z pozycji	2300/05	Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku: biura informacyjne		-80 000
	z pozycji	2300/06	Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku: audiowizualne materiały jednorazowego użytku		-62 000
	z pozycji	2310/01	Opłaty finansowe: opłaty bankowe		- 115 000
	z pozycji	2310/02	Opłaty finansowe: inne opłaty finansowe		-18 000
	z pozycji	2350/01	Telekomunikacja: Luksemburg		- 122 000
	z pozycji	2350/02	Telekomunikacja: Strasburg		-41 000
	z pozycji	2350/03	Telekomunikacja: Bruksela		- 452 000
	z pozycji	2350/04	Telekomunikacja: opłaty za usługi telematyczne (abonamenty, opłaty za połączenia i obsługa sieci przesyłu danych)		-1 961 000
	z pozycji	2350/05	Telekomunikacja: koszty telekomunikacyjne związane z biurami informacyjnymi		-40 000
z pozycji	2360/01	Opłaty pocztowe i koszty doręczeń: poczta w Luksemburgu (opłaty pocztowe i koszty doręczeń przez prywatne firmy kurierskie)		-8 000
z pozycji	2360/02	Opłaty pocztowe i koszty doręczeń: poczta w Strasburgu (opłaty pocztowe i koszty doręczeń przez prywatne firmy kurierskie)		-7 000
z pozycji	2360/03	Opłaty pocztowe i koszty doręczeń: poczta w Brukseli (opłaty pocztowe i koszty doręczeń przez prywatne firmy kurierskie)		-10 000
z pozycji	2360/04	Opłaty pocztowe i koszty doręczeń: paczki, odprawa celna		-16 000
z pozycji	2360/07	Opłaty pocztowe i koszty doręczeń: opłaty pocztowe na przedmioty produkowane przez DG ds. Informacji		-50 000
z pozycji	2360/08	Opłaty pocztowe i koszty doręczeń: biura informacyjne		- 260 000
z pozycji	2370/02	Przeprowadzki: przenoszenie działów i związane z tym prace – biura informacyjne		-12 000
z pozycji	2380/01	Inne wydatki administracyjne: różne ubezpieczenia, zwłaszcza sprzętu telefonicznego, IT i sprzętu audiowizualnego, transport i wystawianie materiałów, kradzieże i zguby w czasie podróży służbowych		-4 000
z pozycji	2380/04	Inne wydatki administracyjne: biura informacyjne		-11 000
z pozycji	2380/05	Inne wydatki administracyjne: wydatki różne		-10 000
z rozdziału	30	Posiedzenia i konferencje
z pozycji	3042/03	Posiedzenia, kongresy i konferencje: posiedzenia grup politycznych		- 235 000
z pozycji	3042/04	Posiedzenia, kongresy i konferencje: inne posiedzenia		-10 000
z pozycji	3044	Różne wydatki organizacyjne Konferencji Parlamentarnej nt. WTO oraz innych posiedzeń delegacji międzyparlamentarnych, delegacji ad hoc oraz delegacji ds. WTO		- 100 000
z pozycji	3046	Różne wydatki organizacyjne Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP–UE		- 150 000
z pozycji	3048	Różne wydatki organizacyjne Zgromadzenia Parlamentarnego Euromed		-95 000
z rozdziału	32	Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie
z pozycji	3200/01	Pozyskiwanie opinii ekspertów: badania, eksperci i inne osoby (polityka wewnętrzna UE)		- 845 000
z pozycji	3200/02	Pozyskiwanie opinii ekspertów: badania, eksperci i inne osoby (polityka zewnętrzna UE)		- 310 000
z pozycji	3200/03	Pozyskiwanie opinii ekspertów: eksperci administracji		- 220 000
z pozycji	3200/05	Pozyskiwanie opinii ekspertów: konsultacje i badania dotyczące bezpieczeństwa		-2 000
z pozycji	3200/06	Pozyskiwanie opinii ekspertów: ocena wpływu		- 405 000
z pozycji	3220/01	Wydatki na dokumentację i na bibliotekę: książki, prenumeraty, gazety, czasopisma i produkty multimedialne dla służb innych niż DG ds. Urzędu Przewodniczącego, DG ds. Personelu i DG ds. Infrastruktury i Tłumaczeń Ustnych oraz Dział Prawny		-22 000
z pozycji	3220/02	Wydatki na dokumentację i na bibliotekę: prenumerata publikacji i usług internetowych od agencji informacyjnych		-12 000
z pozycji	3220/03	Wydatki na dokumentację i na bibliotekę: korzystanie z zewnętrznych baz danych		-4 000
z pozycji	3220/05	Wydatki na dokumentację i na bibliotekę: książki, prenumeraty, gazety, czasopisma i produkty multimedialne dla DG ds. Urzędu Przewodniczącego		-5 000
z pozycji	3244/01	Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich: koszty przyjęcia i dotacje dla grup odwiedzających		- 551 000
z pozycji	3244/02	Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich: bieżące koszty programu Euroscola		-86 000
z pozycji	3245/01	Organizacja seminariów, sympozjów i imprez kulturalnych: dotacje na organizację krajowych lub międzynarodowych sympozjów i seminariów dla przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw członkowskich; koszty organizacji sympozjów i seminariów parlamentarnych		- 155 000
z pozycji	3245/02	Organizacja seminariów, sympozjów i imprez kulturalnych: Nagroda im. Sacharowa i koszty organizacji uroczystości wręczenia nagrody		-35 000
z pozycji	3249/02	Wymiana informacji z parlamentami krajowymi: działalność związana z dokumentacją, analizą i informacją, w tym również działalność Europejskiego Centrum Badań i Dokumentacji Parlamentarnej		- 100 000
z pozycji	3249/03	Wymiana informacji z parlamentami krajowymi: współpraca między Parlamentem Europejskim i parlamentami z krajów objętych paktem na rzecz stabilizacji		-26 000
z rozdziału	40	Wydatki związane z niektórymi instytucjami i organami
z pozycji	402	Subwencje dla europejskich partii politycznych		- 239 000
z pozycji	4222	Różnice kursów walutowych		-80 000
z rozdziału	Rozdział 100	Środki tymczasowe		-2 727 817
z rozdziału	Rozdział 101	Rezerwy na nieprzewidziane wydatki		- 216 183
do rozdziału	20	Budynki i koszty dodatkowe
do pozycji	2003	Zakup nieruchomości	23 500 000
do rozdziału	20	Budynki i koszty dodatkowe
do pozycji	2008	Inne wydatki na budynki	1 500 000
Środki przesunięte w ramach przesunięć „C” – Ogółem				148 796 196	- 148 796 196

ZAŁĄCZNIK 2

ZESTAWIENIE PRZESUNIĘĆ „P”

w roku budżetowym 2007

(EUR)
Nr	Rozdział/artykuł/pozycja			Kwota (euro)
1	w ramach art. 210 „Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją”
	z pozycji	2100/04	Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz związane z tym prace: zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego Streamline oraz związane z tym prace	- 220 000
	do pozycji	2102/07	Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych: usługi zewnętrzne związane z projektem Streamline	220 000
2	w ramach art. 163 „Zapomogi na rzecz pracowników instytucji”
	z pozycji	1632/01	Aktywność społeczna pracowników i inne wydatki socjalne: Luksemburg	-20 000
	do pozycji	1630/03	Świadczenia socjalne: wydatki na świadczenia socjalne – Luksemburg	20 000
3	w ramach art. 210 „Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją”
	z pozycji	2100/01	Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz związane z tym prace: zakup, konserwacja oraz utrzymanie infrastruktury w postaci sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz związane z tym prace	- 800 000
	do pozycji	2102/02	Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych: konserwacja istniejących aplikacji (analiza zmian, programowanie, usuwanie usterek)	340 000
	do pozycji	2102/03	Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych: tworzenie nowych i udoskonalanie istniejących aplikacji (studium wykonalności, analiza, programowanie, usuwanie usterek)	460 000
4	w ramach art. 140 „Inni pracownicy i personel zewnętrzny”
	z pozycji	1400	Inny personel	- 130 000
	do pozycji	1404/01	Staże, dofinansowania i wymiany urzędników: płatne i bezpłatne staże inne niż staże dla tłumaczy pisemnych	130 000
5	w ramach art. 161 „Wydatki związane z zarządzaniem personelem”
	z pozycji	1612	Doskonalenie zawodowe	- 125 000
	do pozycji	1613	Doskonalenie zawodowe: wyjazdy służbowe	125 000
6	w ramach art. 103 „Świadczenia emerytalne i rentowe”
	z pozycji	1030	Emerytury z tytułu wysługi lat	-58 000
	do pozycji	1031	Renty inwalidzkie	8 000
	do pozycji	1032	Renty rodzinne	50 000
Środki przesunięte w ramach przesunięć „P” – Ogółem				1 353 000

ZAŁĄCZNIK 3

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW W 2007 R.

Artykuł/Pozycja	Treść	Pierwotne środki przyznane	Przeniesienie	Ostateczna suma przyznanych środków	Zobowiązania	Stopień wykorzystania
1000	Wynagrodzenia, dodatki i płatności związane z wynagrodzeniem	—	—	—	—	—
1004	Zwrot kosztów podróży i pobytu związanych z udziałem w posiedzeniach i naradach oraz kosztów dodatkowych	77 500 000	800 000	78 300 000	78 099 999	100 %
1005	Zwrot specjalnych kosztów podróży w ramach wykonywania mandatu	1 460 000	- 390 000	1 070 000	1 070 000	100 %
1006	Zwrot kosztów ogólnych	37 514 000	—	37 514 000	37 505 016	100 %
1007	Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji	164 000	—	164 000	161 154	98 %
1010	Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne	1 890 000	—	1 890 000	1 794 689	95 %
1012	Wydatki specjalne na rzecz niepełnosprawnych posłów i niepełnosprawnych dzieci posłów	135 000	—	135 000	90 854	67 %
1020	Dodatki przejściowe	70 000	100 000	170 000	132 729	78 %
1030	Emerytury z tytułu wysługi lat	10 258 000	- 598 000	9 660 000	9 480 552	98 %
1031	Renty inwalidzkie	508 000	8 000	516 000	497 527	96 %
1032	Renty rodzinne	2 582 000	50 000	2 632 000	2 540 355	97 %
1033	Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne	14 373 000	-1 106 000	13 267 000	13 247 972	100 %
1050	Kursy językowe i komputerowe	900 000	—	900 000	561 279	62 %
1080	Różnice kursów walutowych	100 000	- 100 000	—	—	—
1090	Środki tymczasowe przeznaczone na pokrycie zmian wysokości świadczeń dla posłów	—	—	—	—	—
1200	Wynagrodzenia i świadczenia	448 446 662	-2 275 370	446 171 292	445 433 340	100 %
1202	Godziny nadliczbowe wynagradzane	410 000	—	410 000	343 836	84 %
1204	Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków	4 937 776	- 100 000	4 837 776	4 587 915	95 %
1220	Odprawa w przypadku pozbawienia stanowiska z przyczyn służbowych	580 000	100 000	680 000	630 754	93 %
1222	Odprawy w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników czasowych	8 100 000	- 735 000	7 365 000	7 072 422	96 %
1240	Rezerwa	—	—	—	—	—
1400	Inny personel	32 700 000	-9 905 000	22 795 000	22 000 683	97 %
1402	Tłumacze konferencyjni	48 072 250	1 750 000	49 822 250	49 821 855	100 %
1404	Staże, dofinansowania i wymiany urzędników	6 265 000	-1 140 000	5 125 000	4 847 931	95 %
1406	Obserwatorzy	—	—	—	—	—
1407	Świadczenia z tytułu szkoleń (program szkoleń Parlamentu Europejskiego)	—	—	—	—	—
1420	Usługi zewnętrzne	16 590 000	14 520 000	31 110 000	31 023 538	100 %
1440	Rezerwa	—	—	—	—	—
1610	Rekrutacja	150 000	98 000	248 000	248 000	100 %
1612	Doskonalenie zawodowe	3 100 000	320 000	3 420 000	3 343 967	98 %
1613	Doskonalenie zawodowe: wyjazdy służbowe	995 000	410 000	1 405 000	1 285 000	91 %
1630	Świadczenia socjalne	484 000	55 000	539 000	488 611	91 %
1632	Aktywność społeczna pracowników i inna działalność socjalna	306 000	-20 000	286 000	275 000	96 %
1650	Służba zdrowia	900 000	—	900 000	896 961	100 %
1652	Koszty funkcjonowania restauracji i stołówek	600 000	—	600 000	600 000	100 %
1654	Centrum Małego Dziecka i inne żłobki	5 804 464	-2 200 000	3 604 464	3 208 001	89 %
2000	Czynsze	25 853 800	- 451 000	25 402 800	25 330 828	100 %
2001	Opłaty za użytkowanie wieczyste	3 475 000	77 200 000	80 675 000	62 175 000	77 %
2003	Zakup nieruchomości	0	23 500 000	23 500 000	—	0 %
2005	Budowa budynków	4 000 000	-4 000 000	—	—	—
2007	Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	17 422 800	1 239 200	18 662 000	18 365 296	98 %
2008	Inne wydatki na budynki	11 187 000	-2 754 000	8 433 000	6 881 005	82 %
2022	Sprzątanie i utrzymanie obiektów	30 626 000	-2 140 000	28 486 000	28 199 141	99 %
2024	Zużycie energii	13 493 000	- 524 000	12 969 000	12 754 688	98 %
2026	Ochrona i nadzór budynków	32 897 625	227 000	33 124 625	32 940 967	99 %
2028	Ubezpieczenia	1 474 400	-50 000	1 424 400	1 390 116	98 %
2100	Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego	44 862 000	-1 587 000	43 275 000	43 093 621	100 %
2102	Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych	30 137 000	2 780 000	32 917 000	32 827 763	100 %
2120	Meble	7 006 000	-1 417 700	5 588 300	5 574 858	100 %
2140	Wyposażenie i sprzęt techniczny	16 951 075	10 294 000	27 245 075	25 477 329	94 %
2160	Środki transportu	5 279 100	- 201 000	5 078 100	4 639 024	91 %
2300	Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku	3 191 800	- 442 000	2 749 800	2 635 406	96 %
2310	Obciążenia finansowe	670 000	- 133 000	537 000	512 632	95 %
2320	Koszty prawne i odszkodowania	249 400	0	249 400	247 387	99 %
2350	Opłaty telekomunikacyjne	8 581 000	-2 616 000	5 965 000	5 957 997	100 %
2360	Opłaty pocztowe i koszty doręczeń	1 125 000	- 351 000	774 000	725 493	94 %
2370	Przeprowadzki	520 000	198 000	718 000	669 034	93 %
2380	Inne wydatki administracyjne	685 000	-25 000	660 000	641 121	97 %
3000	Koszty podróży służbowych pracowników	22 867 935	1 132 065	24 000 000	24 000 000	100 %
3020	Koszty przyjęć i wydatki reprezentacyjne	787 000	0	787 000	731 130	93 %
3040	Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne	1 772 000	300 000	2 072 000	1 972 000	95 %
3042	Zebrania, kongresy i konferencje	1 416 600	- 245 000	1 171 600	935 854	80 %
3044	Różne wydatki organizacyjne Konferencji Parlamentarnej nt. WTO oraz innych posiedzeń delegacji międzyparlamentarnych, delegacji ad hoc oraz delegacji ds. WTO	516 000	- 100 000	416 000	333 501	80 %
3046	Różne wydatki organizacyjne Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE	470 000	- 150 000	320 000	251 632	79 %
3048	Różne wydatki organizacyjne Zgromadzenia Parlamentarnego Euromed	102 000	-95 000	7 000	1 200	17 %
3049	Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży	1 160 000	—	1 160 000	1 112 887	96 %
3200	Pozyskiwanie opinii ekspertów	8 869 600	-1 782 000	7 087 600	6 575 738	93 %
3220	Wydatki na dokumentację i bibliotekę	3 363 232	-43 000	3 320 232	3 267 162	98 %
3222	Wydatki na zbiory archiwalne	1 520 000	—	1 520 000	1 517 600	100 %
3240	Dziennik Urzędowy	6 950 000	320 000	7 270 000	7 212 611	99 %
3241	Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej	1 823 000	—	1 823 000	1 561 130	86 %
3242	Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym	12 853 000	—	12 853 000	12 296 280	96 %
3243	Centrum dla Odwiedzających	6 800 000	-4 600 000	2 200 000	2 123 423	97 %
3244	Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich	26 618 000	- 637 000	25 981 000	25 294 513	97 %
3245	Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych	1 650 000	215 000	1 865 000	1 651 025	89 %
3246	Parlamentarny kanał telewizyjny (Web TV)	—	725 000	725 000	723 922	100 %
3247	Wydatki na kampanię informacyjną na temat debaty nad przyszłością Europy	—	—	—	—	—
3248	Wydatki na informację audiowizualną	10 033 900	—	10 033 900	9 452 768	94 %
3249	Wymiana informacji z parlamentami krajowymi	2 000 000	- 126 000	1 874 000	916 854	49 %
3250	Wydatki związane z biurami informacyjnymi	—	—	—	—	—
4000	Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych	50 640 000	—	50 640 000	50 321 239	99 %
4020	Subwencje dla europejskich partii politycznych	10 436 000	- 239 000	10 197 000	10 196 612	100 %
4200	Asystenci posłów	—	—	—	—	—
4220	Asystenci posłów	144 095 563	—	144 095 563	142 271 412	99 %
4222	Różnice kursów walutowych	500 000	-80 000	420 000	344 757	82 %
4400	Koszty posiedzeń oraz innych zajęć byłych posłów	100 000	—	100 000	100 000	100 %
4420	Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego	122 000	—	122 000	121 300	99 %
Rozdział 100	Środki tymczasowe	12 821 713	-12 821 712	1	—	—
Rozdział 101	Rezerwy na nieprzewidziane wydatki	9 190 479	-7 761 483	1 428 996	—	—
Rozdział 103	Rezerwy na rozszerzenie	—	—	—	—	—
Rozdział 104	Rezerwy na politykę informacyjną i politykę komunikacji	22 400 000	-22 400 000	—	—	—
Rozdział 105	Środki tymczasowe na budynki	50 000 000	-50 000 000	—	—	—
Ogółem		1 397 460 174	—	1 397 460 174	1 337 615 197	96 %

		ISSN 1725-5228
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej		C 148

Wydanie polskie	Informacje i zawiadomienia	Tom 51 13 czerwca 2008

Powiadomienie nr	Spis treśći	Strona
	IV Zawiadomienia
	ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ
	Parlament Europejski
2008/C 148/01	Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami – Rok budżetowy 2007	1