Post de KOKO INTERNATIONAL

Bonsoir tout le monde, Je partage avec vous quelques points sur ALCES,  Après terminé  tout les procédures d'inscription et vous avez eu votre session, vous aurez sur la barre de commandes plusieurs icone, mais les plus importants sont le dédouanement, fret, paiement. Le dédouanement pour établir, suivi la déclaration et confirmer la visite aussi une possibilité de modifier la déclaration dans le cas est en réception. Fret vous pouvez voir la situation de la marchandise si vous êtes dans le dépassement, le sous entrepôt de transfert , faire la demande de main levée, La dernière rubrique c'est vos paiements , impression des quittances de droit et taxes , les amendes et le bon d'enlever  SALAM 

Voici ce que je recommande à nos clients qui : ➡️ Payent une partie de leurs fournisseurs par virement ➡️ N'ont pas le temps de relancer leurs clients ayant des paiements en attente ➡️ Se connectent + de 2 fois par jour à leur outil comptable 👉 Passer au plan Basique ou Essentiel de Pennylane ! Concrètement, ça facilite réellement la vie de nos clients. 🧾 Ils créent leurs devis, gèrent leurs factures et avoirs 👩🏻💻 Ils ne relancent plus leurs clients en impayé 👉 Les relances sont automatiques 🖱️ Ils gèrent et payent leurs factures fournisseurs en quelques clics 🏦 Ils économisent les frais bancaires 👉 Le compte bancaire Pennylane avec carte de paiement est inclus et gratuit. 𝗗𝗲𝘀 𝗱𝗶𝘇𝗮𝗶𝗻𝗲𝘀 𝗱'𝗵𝗲𝘂𝗿𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝘁𝗿𝗮𝘃𝗮𝗶𝗹 𝗲́𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝘀𝗲́𝗲𝘀. 𝗗𝗲𝘀 𝗰𝗼𝘂̂𝘁𝘀 𝗿𝗲́𝗱𝘂𝗶𝘁𝘀. 𝗨𝗻𝗲 𝗴𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗲𝘂𝗿 𝗯𝘂𝘀𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀 𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗹𝗶𝘀𝗲́𝗲. Si vous doutez de mon objectivité (𝘤𝘦 𝘲𝘶𝘦 𝘫𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘳𝘦𝘯𝘥𝘴...) testez par vous-même ! Pennylane propose un essai gratuit en ce moment 😉

Le second volet de ma publication concernant le retard de livraison des commandes (voir le 1er volet de ma publication ici: bit.ly/3VlDT9K ) concerne les modalités de paiement. Lorsque celles-ci sont fixées entre les parties pour confirmer la commande, elles constituent souvent un point de blocage, sinon de retard dans le traitement de la commande. En effet, tant que ces règles ne sont pas remplies, le fournisseur ne considère pas la commande, et ne procède donc pas encore à l’achat des matières premières pour commencer sa fabrication, ou ne considère pas cette commande dans son workflow tout court. Lorsque les conditions de paiement sont un transfert simple à X jours de la livraison ( ou dépendamment des Incoterms, à X jours de la mise à disposition des marchandises, ou de leur mise à quai, etc ...), il n’y a généralement pas de souci pour les délais de livrasion. Là où ça se complique, c’est lorsque la confirmation de commande est assujettie à un paiement d’avance ou à l’ouverture d’une lettre de crédit (LC). Car du coup, d’autres parties sont impliquées dans le processus et doivent être suivies et relancées. La coordination avec le service financier devient alors cruciale, et la gestion des temps d’exécution devient impactante sur le process. Et qui a le temps aujourd’hui en entreprise de faire son propre travail ET de suivre celui des collègues pour éviter les catastrophes? Si par exemple les délais de livraison sont de 3 mois, et que vous mettez 3 semaines à assurer le paiement de l’avance ou l’ouverture de la LC, (le fournisseur ne la considérera QUE lorsque les fonds seront confirmés crédités sur son compte bancaire), eh bien les 3 mois seront rallongés d’autant ! Peut-être même plus car vous tombez souvent dans des soucis de validité d’offre ! Cela devient vite ingérable... J’ai beaucoup d’anecdotes en tête où des commandes critiques ou urgentes ont été perdues à cause de ce manque de coordination entre achats et finances… TrackForce Pro a été conçu dans ce sens, pour prendre en compte, entre beaucoup d’autres, cet élément, et vous envoie des notifications ou des SMS pour vous en rappeler, jusqu’à ce que vous receviez une confirmation de paiement ou d’exécution. Dépendamment de la taille de l’entreprise et du nombre de commandes traitées, vous pourrez paramétrer les alertes selon votre besoin. #achats #logistics #supply_chain #suivi_de_commandes brs-consult.ma

En B2B, le bon de transport émargé ne permet pas toujours de justifier la livraison.👇 Emarger c’est apposer sa signature 🖋 en marge d’un document. Exemple : émarger un bordereau de livraison. Pour les 🏢, ce n’est évidemment pas suffisant. Comment s’assurer que la livraison a bien eu lieu quand sur le bon émargé : ❌ Il n’y a pas le tampon de l’entreprise destinataire (pour le format papier) ❌ Il n’y a pas le nom de la personne qui a réceptionné ❌ On a un 〰 comme signature Impossible pour le vendeur de garantir à son client que sa commande a bien été livrée à destination 🚚 ! C’est source d’insatisfaction client et c’est un risque de litige à venir. Qu’en pensez-vous ? #Transport #PreuveDeLivraison #LitigeClient

“Désolé pour le retard, le virement est en cours…” Et si on n'arrêtait pas de payer à 30 jours (voire 60 jours) date de facture ? 🤔 Personnellement, je paie mon pain en sortant de la boulangerie, pas 30 jours plus tard. Je suis client d’un professionnel (la boulangerie), comme quand j’envoie une facture à une entreprise où j’ai effectué une prestation, elle est cliente d’un professionnel. Plus on sera nombreux à payer, plus cela deviendra rapidement la norme. 💪 Un nouvel outil pour payer rapidement : le virement ne sera plus “en cours”, car il est maintenant instantané, gratuit, 24 h sur 24, 7 jours sur 7, dans toutes les banques françaises.

QUIZ HEBDO : Une société offre à ses clients des chèques cadeaux d’une valeur de 15 € (non remboursables en espèces) lorsqu’ils dépensent plus de 300 € en magasin. Parce qu’elle estime que l’utilisation éventuelle de ces chèques-cadeaux par ses clients pourrait constituer une charge future, la société décide de constituer une provision qu’elle déduit de son résultat imposable. Pour calculer cette provision, la société retient la valeur faciale des chèques cadeaux, soit 15 € correspondant au prix de revient augmenté de sa marge. A-t-elle raison ? Oui Non La bonne réponse est… Non Le montant à provisionner correspond au montant de la valeur faciale du bon d’achat, diminué de la marge commerciale. Plus exactement, la valeur à provisionner, qui doit tenir compte de la probabilité d’utilisation effective des chèques-cadeaux, est celle de l’avantage accordé par l’entreprise en échange du chèque-cadeau et ne peut inclure le manque à gagner. La provision doit donc correspondre au seul coût de revient de l’avantage accordé par la société pour les articles dont le prix sera en tout ou partie acquitté au cours d’un exercice ultérieur au moyen de chèque-cadeau. Laurent Vervloet. Cogep Marseille https://lnkd.in/ePFYuka7

le ticket de caisse ou la facture : C'est un élément matériel de comptabilité passive qui prouve un achat actif immédiat,il a un effet direct au contrôle des portes de sortie des lieux de vente de fournitures,de services ou de prestations et de marchandises. Elle servait pour la bonne comptabilisation des opérations d'une entreprise marchande, et pour la garantie d'acheteur du client. Aujourd'hui,dans les pays développés,elle tend à disparaitre puisque certaines lieues de commerce , ne requière plus le ticket de paiement. Aussi, certains clients ne demandent plus cette preuve , surtout quand ils paient en carte bancaire ; Ils ont l'assurance de pouvoir se justifier en ouvrant leur compte en ligne sur leur téléphone portable mobile ou encore leur ordinateur PC,,le plus souvent qui va pouvoir retracer l'événement d'achat en débit ou crédit sur leur compte. Le ticket de caisse va aligner les éléments de TVA , d'articles vendus , d'articles en solde , d'articles en promotion, la date et l'heure d'achat. Aussi encore, le prix unitaire de chaque produit, la quantité d'articles vendus par catégorie ou genre, la remise immédiate sur le totaux des articles eu égard aux articles en cours de promotion ou de détaxe dans le magasin. L'informatisation des informations comptables et la recrudescence des progiciels performants de comptabilisation des opérations courantes, facilite un peu de nos jours le travail des cabinets comptables ; mais toujours est-il qu'il vérifie avec leurs expertises certains éléments qui pourraient échapper à la connaissance de leurs clients comme par exemple les produits hors- service ou produits hors- délais- de consommation qui seront facturés et comptabilisés en perte brut( retour logistique au dépot ou mise en benne de produits en cours de putréfaction ♻️). On remarque alors que le ticket de caisse est utilisé pour les petites achats, et remise au client. Quand les produits ont une valeur marchande monétaire assez importante ( par exemple, ordinateur ou machine à laver etcc...), le vendeur fournit une facture avec garantie d'achat et souvent une assurance bisannuelle associée en cas de défaillance sur la qualité de fonctionnement de l'appareil. Le ticket de caisse et la facture ne sont pas des bons de commande,,sauf en cas d'impossibilité de pouvoir livrer directement dans un certain délai requis par le vendeur - fournisseur. Là du coup, le ticket de caisse peut se transformer en bon de commande ( l'exemple d'un client Mr le Directeur général d'une société,qui commande un menu au restaurant fast-food.Il reçoit un appel de ses chargés d'affaires et s'en va du restaurant.Il revient 1 à 2 heures plutard - avec son ticket de caisse et réclame son menu.~Son ticket de caisse vaut bon de commande express~~...Il pourrait aussi appeler le service client du restaurant pour se faire livrer son menu( contre paiement supplémentaires de frais de livraison). En somme, le ticket de caisse et la facture sont des preuves d'achat.

🔍 [#DistributionInsights] : le distributeur qui réclame le versement d’un avoir pour non-conformités doit se montrer diligent et en rapporter la preuve, sous peine d’avoir à restituer l’intégralité de la somme !💰   💡 Quelles sont les bonnes pratiques en la matière ? 👉 Faites défiler et contactez-nous pour en savoir plus ! #distribution #fournisseur #distributeur #avantagesanscontrepartie #nonconformités Beside Avocats Antoine Gaillard Clémence Chareyre Lucas Jacquemin 

💡Retrouvez en page 6 quelques bonnes pratiques en la matière !